| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 3.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 33373.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 2316.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 259243.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 638.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 64801.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 4615.05 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 9221.76 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 10.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 3440.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 20.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO PLP 133/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2021 | 8617.13 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2021 | 6716.65 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2021 | 4622.91 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2021 | 13465.85 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 3700.38 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO,PARA USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2021 | 4080.59 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2021 | 350.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPFA3 + TOKEM COM VALIDADE DE 36 MESES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 350.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPFA3 + TOKEN COM VALIDADE DE 36 MES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 400.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJA3 + TOKEN COM VALIDADE DE 36 MESES, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFETENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2021 | 461.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 3370-1037 E 3370-1095, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE LICITAÇÕES,FICANDO O MESMO RESPONSAVEL PELAS REALIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E GMC"GESTOR MUNICIPAL DE CONVENIOS" JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇOES DE PROJETOS E EXECUÇOES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 13655.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000031 | 29/01/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO ATRAVES DE PROFISSIONAL NA AREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO DE Nº.00005/2021 E CONTRATO DE Nº.00006/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER M127 E HP 416, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,(CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF- 5 METROS,FONTE PARA IMPRESSORA HP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 0.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 006 NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2021 | 9875.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2021 | 2300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2021 | 1877.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2021 | 1480.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2021 | 507.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2021 | 2172.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEC.DE SAUDE FUS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEC.SAUDE ASSESSOR (A)),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEC.DE SAUDE (CARGO DE SECRETARIO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2021 | 158.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2021 | 15.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2021 | 8245.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2021 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2021 | 2420.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2021 | 857.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 13 A 22 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2021 | 1814.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2021 | 532.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2021 | 1078.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2021 | 44831.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.0000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2021 | 89.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OUTRO), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2021 | 808.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13A 22 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2021 | 23527.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2021 | 1012.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 21 DE JANEIRO DE 2021,ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº0001/2021 E CONTRATO DE Nº0001/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2021 | 5175.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2021 | 31080.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2021 | 8502.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2021 | 4800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2021 | 55288.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2021 | 10290.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2021 | 26571.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2021 | 1629.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (NOVA) A DISPOSIÇAO DO PSF-PAB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2021 | 756.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2021 | 6837.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2021 | 1870.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF CONTRATO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2021 | 12163.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF PAB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2021 | 2263.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2021 | 5845.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO A COVID),RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2021 | 26.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DE PLACA NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2021 | 8855.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2021 | 5645.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2021 | 4380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CARGO SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2021 | 1948.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2021 | 963.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CARGO SECRETARIO E ASSESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2021 | 1242.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2021 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2021 | 1721.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2021 | 3004.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2021 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2021 | 23831.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2021 | 25994.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2021 | 173569.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2021 | 69843.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2021 | 19761.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2021 | 6532.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2021 | 3795.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2021 | 13538.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2021 | 2688.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2021 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2021 | 332.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG.0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2021 | 513.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2021 | 246.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2021 | 244.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 13 A 22 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2021 | 5242.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROF CRECHE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2021 | 5718.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROF PRE ESCOLAR 60% FUNDEB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2021 | 38185.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2021 | 4347.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR CRECHE-40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2021 | 15365.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (AUXILIAR FUNDEB - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2021 | 1800.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (SEC.EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP PROFESSSOR 60% FUNDEB),RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2021 | 1211.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROFESSOR EJA 60% FUNDEB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% - ASSESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2021 | 1437.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (AUXILIAR FUNDEB - PRE-ESCOLAR 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2021 | 834.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (AUXILIAR FUNDEB INCLUSIVA-ESPECIAL 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2021 | 591.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (AUXILIAR FUNDEB - EJA 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2021 | 120.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 4275,VINCULADO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DE JANEIRO DE 2021,ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº 0001/2021 E CONTRATO DE Nº0001/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2021 | 8088.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2021 | 170.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 4275,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DE JANEIRO DE 2021,ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº0001/2021 E CONTRATO DE Nº0001/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2021 | 714.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA DE PLACA HL7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE13 A 22 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2021 | 230.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM),DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DE JANEIRO DE 2021,ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº0001/2021 E CONTRATO DE Nº0001/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2021 | 470.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A22 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2021 | 2521.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 13 A 22 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2021 | 304.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM)DESTINADO AO VEICULO TRATOR JD 5603,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 22 DE JANEIRO DE 2021,ORIUNDO AOPROCESSO DE DISPENSA DE VALOR DE Nº0001/2021 E CONTRATO SW Nº0001/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2021 | 1779.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000146 | 01/02/2021 | 1781.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000152 | 01/02/2021 | 6000.00 | 39748463000171 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000147 | 01/02/2021 | 3331.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000151 | 01/02/2021 | 936.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG-4037 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 23 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000148 | 01/02/2021 | 793.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE23 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000149 | 01/02/2021 | 721.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-OA92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000150 | 01/02/2021 | 163.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA GGG:0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE23 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00001/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000153 | 02/02/2021 | 1873.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000161 | 02/02/2021 | 14.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000163 | 02/02/2021 | 293.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA 0000, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000164 | 02/02/2021 | 433.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000167 | 02/02/2021 | 418.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000169 | 02/02/2021 | 847.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA 0000, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 695.00 | 26523633000178 | ADEILSON FRAZAO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS AOSÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 580.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000154 | 02/02/2021 | 1411.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000166 | 02/02/2021 | 526.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000168 | 02/02/2021 | 101.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS DE PLACA 0000, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000156 | 02/02/2021 | 90.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000160 | 02/02/2021 | 766.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DOMES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO DE Nº 00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2021 | 500.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000155 | 02/02/2021 | 446.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR MF 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MESDE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000158 | 02/02/2021 | 1742.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000159 | 02/02/2021 | 1151.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DEJANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000162 | 02/02/2021 | 483.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000165 | 02/02/2021 | 173.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR MF4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MES DEJANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000170 | 02/02/2021 | 152.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR JD 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29 DO MESDE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000157 | 02/02/2021 | 205.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE23 A 29 DO MES DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2021 | 500.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAIS PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2021 | 4216.99 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 95,58 T), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2021 | 1600.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2021 | 800.00 | 00075247828453 | ANASTÁCIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 1460.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2021 | 400.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2021 | 800.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2021 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2021 | 800.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2021 | 800.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2021 | 800.00 | 00008805151475 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2021 | 800.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2021 | 800.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2021 | 800.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF JATUARANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2021 | 500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DOS ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2021 | 760.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2021 | 800.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO FÓRUM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2021 | 800.00 | 00010681313498 | FERNANDA HELOIZA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0000204 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2021 | 400.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2021 | 1425.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (130 NECESSARIE, 130 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL E 29 CAMISAS SUBLIMADA OLIMPICA), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2021 | 800.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2021 | 1170.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REFIL E CARTUCHOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2021 | 1485.00 | 08298309000111 | CAICARA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2021 | 200.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2021 | 800.00 | 00010371467438 | LUANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2021 | 500.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO PRÉDIO II, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00070502305452 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2021 | 1200.00 | 00010562913467 | JOSÉ WILTON ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2021 | 800.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2021 | 3465.66 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COMO A POPULAÇÃO PARA USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2021 | 645.48 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINE VELHA DE PLACA QFG-4037,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2021 | 1629.91 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B20 S500 COMUM),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2021 | 400.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MNR-6822, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2021 | 581.91 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2021 | 340.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-7E94, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2021 | 469.44 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO FORD KA SAUDE DE PLACA DGF-5055,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2021 | 1476.78 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO SPRIN DE PLACA QFO-9072,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 824.68 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 820 S500 COMUM),DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2021 | 760.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX DE PLACA RLQ-3A50, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2021 | 410.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE CONDUZEM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA,JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2021 | 570.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KJU-5149, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE BELÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 38648.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FUS, ACE, PSF E SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 17821.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2021 | 250.00 | 00061429015772 | ANTONIO LEOPOLDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2021 | 713.94 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA C COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01/01 A 12/02/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 572.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DESPESAS COM VIAGENS PARA CONSULTA MÉDICA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 15662.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL,(SCFV E CRIANÇA FELIZ ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2021 | 1.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO PLP 133/2020 COMPESAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2021 | 820.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-3521, COM CONDUTOR, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA JUNTO AO CONTADOR, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 29475.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS (GABINETE, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS, ASSSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA,INFRAESTRUTURA, CONSELHOTUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 611.25 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2021 | 626.29 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B20 S500 COMUM),DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODODE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 57227.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO FUNDEB/MAGISTERIO 60% (PROF. CRECHE 60%,PROF.PRE ESCOLAR 60%,PROF.EDUCAÇAO INCLUSIVA 60% E PROF.EJA 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 22095.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ( (CRECHE,PRE ESCOLAR,INCLUSIVA,EJA E ASSESSORES),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 470.69 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B20 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO TRATOR JD 5603,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 1956.67 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 820 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA-0309,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 556.27 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 820 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4275-MF,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 863.58 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B20 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 626.29 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 820 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4283-MF,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 1517.10 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 820 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA DE PLACA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 1100.87 | 21231004000150 | AUTO POSTO JM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B20 S500-COMUM),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 12/02/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2021 | 470.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 160.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OEW-7640, COM CONDUTOR, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 1165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 1050.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2021 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 1678.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 1.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2021 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2021 | 900.00 | 00006358130412 | JÚNIOR SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2021 | 490.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 11 E 21, BANANEIRAS NO DIA 12 E GUARABIRA NOS DIA 18, 20 E 25 DE JANEIRO DE 2021, QUANDO ASERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2021 | 450.00 | 00008380409345 | ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSICIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2021 | 400.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PREDIO DO SAMU E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OFB-8488,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2021 | 2567.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA,BORRACHA PONTEIRA E OUTROS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2021 | 280.00 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 28, ALAGOINHA NO DIA 18 E GUARABIRA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2021 | 200.00 | 00001174674482 | MARIA ADAISA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2021 | 630.00 | 00014641685479 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE PRODUTO LÁCTEO (FORTINI 400G)COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA,EM ESPECIAL A MINHA FAMILIA,KETHILY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS, E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2021 | 200.00 | 00040545202434 | ANTONIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA PESSOA,CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2021 | 400.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00006506140461 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SOLICITANTE, SUA ESPOSA E SUA FILHA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOSEVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2021 | 400.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2021 | 380.00 | 00009548373475 | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA DE NOME MARIA LAVÍNIA DE OLIVEIRA, QUE POSSUI UM PROBLEMA DE SAÚDE ALÉRGICO (DERMATITE ATÓPICA E OUTROS ALERGIA RESPIRTÓRIA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2021 | 400.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2021 | 270.00 | 00065195248400 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2021 | 400.00 | 00056546220482 | MARIA DELFINA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2021 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2021 | 600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM TODO CONTEÚDO DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO COM TEORIA E PRATICA COM CARGA HORARIO DE 16 HORAS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ-PB, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2021 | 210.00 | 00064515362453 | José Ednaldo Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 18 E 27 DE JANEIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2021 | 210.00 | 00096511613453 | Jamilton Félix da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06, 11 E 20 DE JANEIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2021 | 210.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06, 11 E 20 DE JANEIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2021 | 7421.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P/CARIMBO, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0002/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2021 | 300.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2021 | 720.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE CARVALHO,NO MES DE JANEIRO DE 2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 1050.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA EM GERAL NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2021 | 1200.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 30 CAMISAS POLO DE CORES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE WORK SHOP DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2021 | 1936.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA JATOBA,FORRA MISTA,FERRO CHATO E OUTROS)DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2021 | 1986.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CAIXA DAGUA, CAMARA DE AR CARRINHO E OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2021 | 3217.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA JATOBA 70X10M,FORRA MISTA GUAJARA E OUTROS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2021 | 260.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2021 | 3000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE MES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2021 | 144.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1200 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2021 | 144.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1013 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2021 | 255.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2021 | 670.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-7576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURATNTE A 1ª. QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2021 | 160.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2021 | 100.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº51,CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVUD-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2021 | 780.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E CONSERTO COM REVISÃO NA INSTALAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2021 | 750.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO NO TRATOR 4283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2021 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NOS DIAS 02,08,12,19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2021 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE:22 CARIMBOS AUTOMATICOS,REF.4911,04 CARIMBOS AUTOMATICOS,REF,4912,01 CARIMBO AUTOMATICO,REF.4927,01 CARIMBO AUTOMATICO,REF.4924 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2021 | 165.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2021 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2021 | 227.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS),DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2021 | 134.20 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COM OS GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2021 | 143.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERDURAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM OS PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2021 | 980.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PZE.4158/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2021 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 1000 CAPAS ULTRASSONOGRAFIA,MED.31X42CM,4X0 CORES,COM JANELAS E ORELHAS,DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2021 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2021 | 1250.00 | 00013182650459 | JOSÉ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-1988/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENTINO NA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2021 | 7559.30 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL (TUBO DE VIDRO,ACIDO URICO LIQUIFORM E OUTROS), PARA OS LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2021 | 400.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 02(DUAS)PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,PARA SEREM SEPULTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,NO VEICULO FUNERARIO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA NQC-5775-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2021 | 5900.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE,(URNAS),PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE ERAM RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2021 | 4913.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (KIT DE LUVA E PISTÃO,JOGO DE REPARO E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2021 | 1271.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000334 | 24/02/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2021 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR INTELBRAS DUAL BAND ACTION RG 1200,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2021 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA,PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2021 | 930.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2021 | 900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20L E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2021 | 870.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20L,RETENTOR VOLANTE 416E,RETENTOR BOMBA TRANSM 416E,DESTINADO A MAQUINA RETRO 416E,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2021 | 500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB,PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2021 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOIES POR OCASIAO DE VIAGENS, NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO DE 2021 PARA BANANEIRAS COM OS ALUNOS PARA PROVA DO ENEM E NOS DIAS 20,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA GUARABIRA VISTORIA DOS ONIBUS E VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESAP NO PERIODO DE NOTURNO, EM ATIDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2021 | 150.00 | 00043678025404 | JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2021 | 1450.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DENTADA,TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS,CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,TROCA DE FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2021 | 810.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2021 | 500.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL,EM CARRO PIPA,PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2021 | 765.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2021 | 765.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2021 | 1210.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E AO RETROATIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2021 | 1190.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2021 | 765.00 | 00008805151475 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2021 | 360.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 02 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 800.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB, PARA DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2021 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS,SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS, NOS DIAS 01/02,10/02,13/02,18/02,24/02,DEFEVEREIRO DE 2021,QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2021 | 120.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, NOS DIAS 04,08 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2021 | 615.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO DIANT MB SPRINTER FRASLE E OUTROS,DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2021 | 679.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (TENSOR CORREIA DENTADA, PASTILHA FREIO DIANTEIRO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2021 | 1635.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2021 | 350.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 200.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFY-2C86-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 950.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2021 | 1390.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2021 | 2291.28 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2021 | 1196.68 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 ECONTRATO 00011/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2021 | 1270.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2021 | 1270.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2021 | 1390.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2021 | 1150.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF JATUARANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2021 | 575.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 575.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2021 | 900.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2021 | 575.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2021 | 690.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2021 | 800.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2021 | 355.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2021 | 585.00 | 00075246996468 | CRISTIANE PINHEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2021 | 1184.59 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VIDRO CURVO TEMPERADO TRASEIRO), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2021 | 3674.40 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A 1ªJORNADA PEDAGOGICA DO EXERCICIO 2021,NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2021 | 2134.15 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2021 | 800.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000368 | 25/02/2021 | 6000.00 | 39748463000171 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAIS PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL,FORAM EXECUTADOS OS LEVANTAMENTOS NAS AREAS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, E ENTREGUES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE2021,CONFORME DESCRITO:CONJUNTO DOM EPAMINONDAS (SEVERINO ISMAEL)-1.331,15 M2 TOTAL=15.426,26 M2 (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL)PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1074224-99/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO AQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO FÓRUM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 13663.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 3519.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8019-5 SNA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 283141-4 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 171.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 CONTA MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 5.11 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 00024 DE 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 380.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB3F14, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NA CIDADE DE GUARABIRA.PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIO E ASSESSORES-COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO PLP 133/2020 COMPESAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 450.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 8220.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUR (ASSESSOR-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 1450.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA BOMBA DE AGUA COM LIMPEZA DE TUBULAÇÃO, TIRAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE AR DOS FREIOS NO CAMINHÃO PIPA, SERVIÇOS PRESTADOS EM BICOS E BOMBA INJETORA, TROCA LINHA DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL TROCA DE CHAVE DE IGNIÇÃO E REVISÃO NA INSTALAÇÃO E TIRAR VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS TRATORES DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 200.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA,ONDE REALIZOU-SE A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 23831.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 27337.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 180700.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 70741.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 19777.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 6537.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 4370.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 14305.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 2691.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 7100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ASSESSORES-COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 1294.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 900.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREVISÃO ESTATUTÁRIA, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 5.11 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 00023 DE 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 8855.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 5653.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 8928.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 4380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIO E ASSESSOR-COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 500.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 170.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 150.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 260.00 | 00040545202434 | ANTONIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA PESSOA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 350.00 | 00008722379401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006414482447 | FRANCINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 238.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 170.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 500.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 140.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008745691410 | MARIA MÔNICA EUGÊNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 290.00 | 00012559531445 | MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 330.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA BEBITOS DE AGUA EM ATRASO DE MIMHA RESIDENCIA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICASE MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 350.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 120.00 | 00071498842453 | SEVERINO SOARES GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 250.00 | 00012339444446 | ROSEANE KELLY FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 250.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BEBITOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ASNECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004705016424 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO PARA SÃO PAULO-SP, CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 450.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003141643407 | JOSÉ GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, COM O OBJETIVO DEATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 150.00 | 00003507308495 | MARIA VERONICA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 160.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 150.00 | 00061429015772 | ANTONIO LEOPOLDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO,DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 150.00 | 00003508350479 | ROSILENE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 150.00 | 00012088742417 | MARIA ISABEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 150.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 127.00 | 00048473910478 | IZAURA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 250.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 231.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 100.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 280.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005847571747 | MARIA REJANE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 150.00 | 00005834644406 | NIELMA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 250.00 | 00072694432468 | MARINALVA FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 100.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 100.00 | 00096512075404 | MARIA LUCIA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 200.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 210.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06, 11 E 20 DE JANEIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 31800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 8911.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 17600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 61787.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 13845.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 26427.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 7250.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 IGG E ICM-MEDLIVE I 45021V,R,DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 10198.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,(AVENTAL DESCARTAVEL,TOUCA,MASCARA E OUTROS),DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 5650.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU MODELO MONTANA-PLACA-QSE7898/PB/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 1250.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM GERAIS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU,PLACA QSE-7898-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11761-7 MSC EMENDA CUSTEIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 1030.00 | 00075247828453 | ANASTÁCIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 1370.00 | 00010562913467 | JOSÉ WILTON ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES PORTES E PEQUENOS QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 23696.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 710.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 570.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 1380.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINTE DO PREFEITO (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 5.82 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº00025 DO DIA 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 600.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO CIPOAL PARA ESTA CIDADE E PARA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS REFERIDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO (CADASTRO DE PACIENTES, CADASTRO DE EXAMES) E IMPRESSÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 330.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-7576-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE BELÉM E GUARABIRA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, DURANTE A 2ª. QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 900.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX DE PLACA RLQ-3A50, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 830.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-3521,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE,PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 10275.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 4200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ASSESSORES-COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETÁRIO-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 610.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYS-0382-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 330.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOA-3H26, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPTAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 1380.24 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER 4X4 DE PLACA QFH0A92/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 509.76 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM EFETUADOS VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 250.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 575.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 379, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 690.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 0383, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 800.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 0384,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 2420.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2021 | 1270.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 SUBSTITUINDO O DR. FÁBIO ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE DE FEREIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2021 | 365.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000541 | 01/03/2021 | 442.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORDK DE PLACA OGF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000543 | 01/03/2021 | 4420.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO SPRIN DE PLACA QDF-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000544 | 01/03/2021 | 1298.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000545 | 01/03/2021 | 1769.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000546 | 01/03/2021 | 275.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG.0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000547 | 01/03/2021 | 60.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000548 | 01/03/2021 | 3900.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSF-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000549 | 01/03/2021 | 4414.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU.8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000550 | 01/03/2021 | 1989.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA OFF-QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000556 | 01/03/2021 | 1783.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA KFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000531 | 01/03/2021 | 147.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000532 | 01/03/2021 | 62.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2021 | 1240.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE MATAIS DO VALE TDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PERFIL METALICO VIGAS, CANTONEIRAS E TUBOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000555 | 01/03/2021 | 3579.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2021 | 1396.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000535 | 01/03/2021 | 3084.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSF-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000536 | 01/03/2021 | 52.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNM.2412 ( CONSELHO TUTELAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2021 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2021 | 120.00 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2021 | 200.00 | 00063172003434 | SEVERINA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2021 | 300.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000540 | 01/03/2021 | 53.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000557 | 01/03/2021 | 5251.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000558 | 01/03/2021 | 9732.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000559 | 01/03/2021 | 1524.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000560 | 01/03/2021 | 2294.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE.3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000537 | 01/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFETENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000563 | 02/03/2021 | 1740.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TRATOR-5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000564 | 02/03/2021 | 1715.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TRATOR-4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000565 | 02/03/2021 | 1946.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000566 | 02/03/2021 | 2115.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000571 | 02/03/2021 | 1418.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000572 | 02/03/2021 | 957.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000573 | 02/03/2021 | 794.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR.6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000574 | 02/03/2021 | 1016.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000575 | 02/03/2021 | 1639.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI-5163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000576 | 02/03/2021 | 947.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2021 | 200.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2021 | 277.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0000561 | 02/03/2021 | 3558.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 80,66 T), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2021 | 570.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO PRÉDIO II, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000568 | 02/03/2021 | 1551.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG.4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2021 | 1270.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000570 | 02/03/2021 | 1103.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2021 | 2003.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS,CANETA,PAPEL E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO 00008/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2021 | 520.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NZJ-2408-RN,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS SÃO MIGUEL E PE DE SERRA,PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2021 | 430.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE CONDUZEM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA,JOÃO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2021 | 1320.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,08,09,18,19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2021 | 200.00 | 00005469143490 | MARIA DAS GRAÇAS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2021 | 150.00 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2021 | 150.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2021 | 460.00 | 00010371467438 | LUANA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2021 | 2573.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CLIPS E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ORIUNDO AO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE NUMENRO 00002/2021 E CONTRATO DE 00008/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2021 | 2356.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2021 | 470.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM AYACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS GIGA-SG800,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2021 | 987.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000596 | 04/03/2021 | 1913.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA GERVASIO MAIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2021 | 900.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF III,NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2021 | 2400.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAH-3635-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTACIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2021 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2021 | 4735.51 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2021 | 365.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE REVISÃO CHECK-UP GERAL,DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES,PLACA OGG-0987,ANO 2013,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2021 | 590.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO DA SUSPENSÃO E BALANÇA,REPARO NO SISTEMA ELETRICO,NO SISTEMA DE INJEÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 1101,PLACA QSF-2359,ANO 2018,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2021 | 600.00 | 26523633000178 | ADEILSON FRAZAO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2021 | 400.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2021 | 1465.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS ,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2021 | 1860.78 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2021 | 1597.67 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2021 | 790.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DA MESA, REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E REVISÃO CHECK-UP GERAL, DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MNI-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2021 | 4289.98 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2021 | 19078.78 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2021 | 595.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E REVISÃO CHECK-UP GERAL,DE UMA MOTO HONDA BROS 150 ES,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2021 | 2260.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, TRATOR JOHN DEERE E OUTROS CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2021 | 350.00 | 00007232830440 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA A FAMÍLIA, CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 200.00 | 00048473626400 | JOSEMAR FRAZÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2021 | 120.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TELAS DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 400.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000624 | 09/03/2021 | 4814.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000625 | 09/03/2021 | 8949.38 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000626 | 09/03/2021 | 27725.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000627 | 09/03/2021 | 20365.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2021 | 200.00 | 00005065227411 | LAIR QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSL-4189, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2021 | 1460.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2021 | 360.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, SERVIÇOS FECHO DE MOLA, TERMINAIS DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2021 | 1080.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00006228905490 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MINI CAMPO, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 À FEVEREIRO DE 2021, NO SÍTIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2021 | 370.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2021 | 1680.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0000639 | 11/03/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2021 | 2100.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PORTÕES FERRO E SUPORTES DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2021 | 80.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000643 | 12/03/2021 | 105.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (LUBRIFICAMTES LG SETTA MOTO DUO SAE 10W30 E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG-4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000645 | 12/03/2021 | 1023.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (LUBRIFICANTES EXTRA VIDA XV200 CI 4 15 W40 1X20), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000647 | 12/03/2021 | 347.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (LUBRIFICANTES HYDROMAQUINA AW 68 1X20), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000648 | 12/03/2021 | 1293.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 20L E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000644 | 12/03/2021 | 164.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 20L,LUBRAX EXTRA TURBO E OUTRO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000646 | 12/03/2021 | 159.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 20L E OUTRO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX.3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2021 | 3501.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIO, 01 DE 60, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2021 | 100.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2021 | 150.00 | 00070131620436 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2021 | 100.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2021 | 250.00 | 00003506377418 | MARIA DAS DORES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2021 | 240.00 | 00008828214406 | RAFAELA CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2021 | 100.00 | 00003508761428 | SOLANGE MARIA ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2021 | 100.00 | 00071445809494 | KAILANY ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2021 | 170.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2021 | 300.00 | 00014476387438 | JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECE EM ANEXO,EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2021 | 250.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2021 | 150.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2021 | 250.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003506948423 | MARIA JOSE CABLOCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2021 | 830.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA SEXTAVADA,PARAFUSO LAMINA E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2021 | 396.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (FILTRO) DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2021 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2021 | 450.00 | 00008380409345 | ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2021 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NOS DIAS 02,10,12, JOAO PESSOA 01,08,16, MAMANGUAPE 04 E CAMPINA GRANDE 17 E 05 DE MARÇO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2021 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (CHAVE GERAL INTERRUPTOR DE PARTIDA) DESTINADA A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2021 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM AYACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROTEADOR WIRELESS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2021 | 100.00 | 00003506909444 | MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2021 | 250.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2021 | 395.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2021 | 100.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2021 | 200.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2021 | 205.00 | 00071924032457 | YANG CALINE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2021 | 1590.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2021 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº.51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2021 | 2907.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU),FOLHA-1023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FL.1030 NASF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF),FOLHA 1029 RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2021 | 12975.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -FL.1022 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF-FOLHA 1020 (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2021 | 1871.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FOLHA 1018 (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2021 | 6678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FL.1017.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2021 | 5549.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FL.1048 - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - FL.1049 PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FOLHA 1047 (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2021 | 460.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, AOS SÁBADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2021 | 4976.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FL.1011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2021 | 200.00 | 00008805151475 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2021 | 300.00 | 00003502771413 | ELIZABETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2021 | 430.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2021 | 919.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2021 | 1874.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - FL.1024 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2021 | 1187.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FOLHA 1016(DEP.DO CONSELHO TUTELAR)), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2021 | 1859.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FL.1009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2021 | 250.00 | 00013454707463 | FLAVIA KAROLINE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2021 | 250.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2021 | 150.00 | 00015999296439 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2021 | 250.00 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2021 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2021 | 160.00 | 00001446741494 | SUENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2021 | 200.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2021 | 300.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2021 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2021 | 2869.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-FOLHA 1003, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2021 | 714.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - FL.1034 SECRETARIO E ASSESSORES DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA FINANÇAS - FL.1004 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORES-FOLHA 1002. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS - FL.1001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2021 | 650.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - FL.1035 ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2021 | 1726.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-FOLHA 1016 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2021 | 2157.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FOLHA 1008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - 1033 CARGO SECRETARI0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A)-FOLHA 1032, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2021 | 4958.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2021 | 800.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2021 | 14855.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FOLHA 1015 (AUXILIAR FUNDEB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2021 | 4153.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FOLHA 1039 (AUXILIAR CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2021 | 1372.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FL.1040 (FUNDEB/AUXILIAR PRE-ESCOLAR 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2021 | 917.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FOLHA 1042 (INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2021 | 565.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FL.1044 (FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FOLHA 1045(ASSESSORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2021 | 5004.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB PROFESSOR CRECHE 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2021 | 5740.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ-FOLHA 1013 (PROF-PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2021 | 37947.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB/PROFESSOR 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FOLHA-1041 (INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2021 | 3004.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FL.1043 (FUNDEB/PROFESSOR EJA 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2021 | 600.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNS-8320, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA, COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUAPASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2021 | 200.00 | 00006584289427 | CHIRLENE CRISTINA SANTANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EN ANEXO, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2021 | 300.00 | 00009314456471 | FABIANA BERNARDO DE LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2021 | 800.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NA MOTO DE PLACA MNB-9324,DESTA CIDADE PARA TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,FAZENDO O LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2021 | 11497.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LUVAS. COLETOR E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2021 | 863.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2021 | 3440.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2021 | 180.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2021 | 3443.69 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2021 | 5372.35 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000749 | 22/03/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2021 | 1856.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2021 | 14191.24 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2021 | 140.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1017 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2021 | 4545.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2021 | 150.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003507448408 | MARLENE HENRIQUE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2021 | 95.00 | 00009314456471 | FABIANA BERNARDO DE LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2021 | 300.00 | 00071235249425 | MARIA DE LOURDES MARTINS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2021 | 820.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 2000 FICHA PARA ENTREGA DO PEIXE E PAPEL DUPLEX,4X0 CORES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2021 | 490.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS E OUTROS (DESTINADOS AO TESTE DE CORONAVIRUS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2021 | 1812.50 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 (2019-NCOV),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2021 | 2640.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARIMBOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2021 | 210.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA NATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLS DE DECLARAÇÃO DE AJUDA EM SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE RAIMUNDA PORPINO DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2021 | 350.00 | 00005065227411 | LAIR QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSL-4189, COM CONDUTOR, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO PSF II DA SALA DE VACINA DO COVID-19 PARA IDOSOS E FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES SEQUELADOS DE AVC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2021 | 1840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2021 | 630.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OFG-2673 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ORIUNDO AO PREGÃO DE NUMERO 00009/2021 E CONTRATODE NUMERO 00021/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2021 | 360.00 | 00009944637408 | MARCOS FARIAS IZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MONTAGEM DOS 04 (QUATRO) PNEUS DA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2021 | 6200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA ,ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0009/2021 E CONTRATO DE Nº00021/2021 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000789 | 24/03/2021 | 6800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 00009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2021 | 350.00 | 00010624911497 | CAROLINE SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000779 | 24/03/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2021 | 480.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JIPE DE PLACA QFV8764,ORIUNDO AO PREGÃO DE Nº0009/2021 E CONTRATO DE Nº 00021/2021 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2021 | 4545.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL CONFORME DARF EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2021 | 4545.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2021 | 1020.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 07 (SETE) PESSOAS (CARRO) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SEPULTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQC-5775-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2021 | 7900.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADO A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2021 | 300.00 | 00010029128498 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2021 | 300.00 | 00070834738465 | RANIELLY FELIPE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETVIO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0000790 | 25/03/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIE A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000793 | 25/03/2021 | 6000.00 | 39748463000171 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAIS PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM ASSESSORIA GERAL NO SETOR CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO 00018/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2021 | 2477.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA,ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2021 | 1700.00 | 00003629035493 | MARIA ERIKA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS PROGRAMAS PNAE E PNAT DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2021 | 120.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2021 | 150.00 | 00008711615400 | JOAO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2021 | 300.00 | 00008794920400 | GECIANE DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2021 | 8855.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2021 | 4380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIO E ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2021 | 27095.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000844 | 30/03/2021 | 3633.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2021 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2021 | 2420.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2021 | 39540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2021 | 11400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2021 | 21600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2021 | 63374.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2021 | 11685.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2021 | 2800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2021 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2021 | 40820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2021 | 23831.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2021 | 28420.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2021 | 182506.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2021 | 71574.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2021 | 19870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2021 | 4370.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2021 | 14805.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2021 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2021 | 11025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2021 | 2900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SECRETÁRIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2021 | 9355.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 30/03/2021 | 2857.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 30/03/2021 | 2999.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR MF 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 30/03/2021 | 3295.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000849 | 30/03/2021 | 306.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO BROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000850 | 30/03/2021 | 3537.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000851 | 30/03/2021 | 2732.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2021 | 13110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2021 | 156.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO PLP 133/2020 COMPESAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2021 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 30/03/2021 | 2447.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO JEEP DE PLACA QFV-8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2021 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JIPE RENEGADE,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO PLP 133/2020 COMPESAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2021 | 450.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2021 | 800.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2021 | 1800.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CARRO PIPA, NO TRATOR MF, PORTÕES DO MERCADO PUBLICO E CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM FERRO PARA PODAGEM DE ÁRVORES DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000925 | 31/03/2021 | 417.78 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS (ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000926 | 31/03/2021 | 505.54 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS (DESIFETANTES, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO FÓRUM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000852 | 31/03/2021 | 8792.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000853 | 31/03/2021 | 2762.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2021 | 6560.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE EDILIDADE TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2021 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2021 | 650.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CAÇAMBA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000856 | 31/03/2021 | 5137.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000859 | 31/03/2021 | 1373.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000860 | 31/03/2021 | 1944.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000861 | 31/03/2021 | 56.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000864 | 31/03/2021 | 4008.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 31/03/2021 | 2672.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000879 | 31/03/2021 | 347.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2021 | 705.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE CONDUZEM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA,JOÃO PESSOA-PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000907 | 31/03/2021 | 1042.02 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS E OUTROS SIMILARES (PAPEL HIGIENICO E OUTROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000908 | 31/03/2021 | 1485.65 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 ECONTRATO 00011/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2021 | 480.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDÃO GRISI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 15 E 24 DE MARÇO E 06 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADEDE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 10, 12, 18, 22 E 30 DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2021 | 560.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2021 | 700.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2021 | 560.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2021 | 900.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2021 | 900.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2021 | 500.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2021 | 110.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFY-2086-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB,COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2021 | 650.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-7E94, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURUNA PARA ESTA CIDADE,BELÉM E, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2021 | 750.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOA.3H26, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2021 | 750.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-OGE-1797-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE-PB,COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2021 | 220.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OEW-7640, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SALA DE VACINA E FISIOTERAPEUTA, PARA PACIENTES IDOSOS E SEQUELADOS, PARASEREM ATENDIDOS EM SUAS RESIDÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2021 | 770.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT MILLE FIRE DE PLACA MZJ-2408, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA E SÃO MIGUEL, PARA ESTA CIDADE E A CIDADE DE BELÉM-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2021 | 500.00 | 00004017227406 | CLAUDIONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QOI-8G98, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS PATRIOTA E RIACHO PRETO PARA A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2021 | 450.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2021 | 1360.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBUÂNCIA DO PSF II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2021 | 1970.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO CIPOAL PARA ESTA CIDADE ,CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA,BELEM E JACARAU PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2021 | 450.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2021 | 490.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KJY.5138/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA/PB E NOVA CRUZ/RN, COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS, EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2021 | 900.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA JUNTO AO PSF III, NO SÍTIO JATUARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2021 | 1150.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-3521, COMO CONDUTOR, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2021 | 400.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NQI-7576-PB, COMO CONDUTOR, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2021 | 1250.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX DE PLACA RLQ-3A50, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES E COMSULTAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000885 | 31/03/2021 | 1293.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000886 | 31/03/2021 | 1883.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000890 | 31/03/2021 | 2121.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO UMA CRIANÇA DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE VICE VERSA,COM O FIM DE ASSISTIR AULAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000923 | 31/03/2021 | 1416.76 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS( ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000924 | 31/03/2021 | 1093.53 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS (BOM AR,DESIFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000933 | 31/03/2021 | 37402.81 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000936 | 31/03/2021 | 17332.01 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2021 | 900.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2021 | 810.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MASCARAS INFANTIS EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000880 | 31/03/2021 | 1736.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QFG-4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 31/03/2021 | 1492.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000882 | 31/03/2021 | 1430.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000883 | 31/03/2021 | 4619.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2021 | 960.00 | 00002348723573 | JOICE LOUISE DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOS PLANTÕES DOS DIAS 07 E 24/01,JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2021 | 7250.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TESTE COVID IGG/IGM, PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOAS SUSPEITAS COM CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 SUBSTITUINDO O DR. FÁBIO ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2021 | 900.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2021 | 1150.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2021 | 630.00 | 18727643000105 | MARIA EDILMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR OCASIÃO DO DIA DA PASCOA NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000855 | 31/03/2021 | 168.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2021 | 1320.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2021 | 1030.00 | 00075247828453 | ANASTÁCIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2021 | 400.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2021 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL,EM CARRO PIPA,PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2021 | 900.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2021 | 740.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2021 | 19712.88 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2021 | 10447.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS), DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2021 | 1480.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2021 | 500.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DA RUA FRANCISCO CARNEIRO AOS SABADOS APÓS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2021 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2021 | 1370.00 | 00001591926416 | JOSE MOISES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENOS E GRANDES PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2021 | 900.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2021 | 1480.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2021 | 1425.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2021 | 1010.00 | 00015392763413 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2021 | 580.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2021 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 960.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO PRÉDIO II, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 1450.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2021 | 900.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2021 | 910.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SANTA TEREZINHA, CATOLÉ E ARISCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2021 | 560.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)NESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESEJUM) NESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2021 | 560.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2021 | 3600.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DESCASCADA DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS)COCOS PARA DOAÇÃO COM FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000891 | 31/03/2021 | 3714.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSF-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000892 | 31/03/2021 | 620.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2021 | 540.00 | 00014641685479 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 12 (DOZE) LATAS DE LEITE FORTINI 400G,DESTINADA A MINHA FILHA KETHILLY,QUE É PORTADORA DE MIELOMELINGOCELE E DESNUTRIÇÃO CRÔNICA E COM ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA E PROVINIENTE DESTE PRODUTO LÁCTEO,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2021 | 180.00 | 00010371474485 | JAILTON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2021 | 200.00 | 00007048812419 | GILSON RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2021 | 280.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2021 | 100.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010624906493 | KESSIA RAYANE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2021 | 265.00 | 00003501112432 | ALEXANDRA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O BJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2021 | 300.00 | 00003507448408 | MARLENE HENRIQUE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2021 | 250.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVETUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2021 | 150.00 | 00003507308495 | MARIA VERONICA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2021 | 500.00 | 00010614023475 | ISLAYNE KELLY DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA MAIS BIOPSIA COM URGÊNCIA, CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2021 | 524.00 | 00008906786425 | GECIELE DOS SANTOS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS (CONSUMO DE AGUA) EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001018 | 01/04/2021 | 32665.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2350KG DE CORVINA INTEIRA) PEIXE CONGELADO PARA DISTRIBUIR COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2021 | 1008.26 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO,BISCOITO,CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2021 | 2521.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2021 | 2629.85 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2021 | 806.97 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE,BISCOITO MAIZENA,OLEO DE SOYA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2021 | 385.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2021 | 405.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2021 | 480.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ELETRODO GERDAU),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2021 | 3140.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2021 | 80.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2021 | 3900.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 88,40 T), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. SUBSTITUTA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO.1041039-71/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2021 | 400.00 | 00004793571450 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2021 | 1050.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001049 | 07/04/2021 | 107.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001042 | 07/04/2021 | 1908.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001044 | 07/04/2021 | 1260.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001048 | 07/04/2021 | 524.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2021 | 336.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PE 001 2021 PICK UP.RTF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2021 | 200.00 | 00003800599406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2021 | 200.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2021 | 190.00 | 00012193092494 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2021 | 120.00 | 00065186486434 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2021 | 250.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO ALUGUEL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2021 | 200.00 | 00007864047440 | SAYONARA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2021 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010297868446 | VANESSA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2021 | 120.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2021 | 200.00 | 00012559531445 | MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM OBJETIVO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2021 | 250.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA,CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2021 | 5753.40 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (4.460 KG DE FLOCÃO DE MILHO CUSCUZ GOSTOSI), PARA DISTRIBUIR COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2021 | 600.00 | 00085513903415 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2021 | 2868.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001060 | 08/04/2021 | 6025.84 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TUBO DE ESGOTO, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2021 | 250.00 | 00009534316490 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2021 | 120.00 | 00007232830440 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA JUNTO A FAMÍLIA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2021 | 170.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2021 | 100.00 | 00002476273481 | JOSE JAILSON TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONOFRME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070502199407 | MARINA EDUARDA DA SILVA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2021 | 144.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1013 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2021 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE ROSETE PEREIRA DA SILVA DINIZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2021 | 370.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PZE-4158-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA ESTA CIDADE E BELEM-PB,COM FIM DE REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2021 | 8.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2021 | 555.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SACOLA BRANCA CVS, DESTINADA A ENTREGA DO PEIXE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2021 | 360.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO (COMPRA DE LEITE FORTINI 400 G, PARA O MEU FILHO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2021 | 100.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2021 | 160.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2021 | 180.00 | 00048473944453 | MARIA GILZA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2021 | 400.00 | 00063170671472 | ROSIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2021 | 150.00 | 00005301381407 | MARLENE HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2021 | 100.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2021 | 700.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30/PB E LAVAGEM DO BAÚ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2021 | 350.00 | 00008571828466 | JOSE ERICK FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ENTRADA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2021 | 480.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU,COM PLANTÕES NOS DIAS 18/01 E 06/02/2021,PARA COBRIR ATESTADOS DOS ENFERMEIROS DO QUADRO EFETIVO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2021 | 900.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001066 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2021 | 1270.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2021 | 905.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2021 | 200.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO POR INTERNET (LIVE)+AUDIO DIGITAL,DENOMINADA "A MULHER E O EMOCIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA"REFERENTE AO DIA 10/03/2021,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2021 | 1400.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2021 | 120.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A PIRPIRITUBA NO DIA 05 DE MARÇO PARA O CURSO DE PREGOEIRO E 16 E 22 DE MARÇO DE 2021 A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2021 | 2140.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010515373478 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICASDE FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010304220442 | HOSANA QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HARDMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJEIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00009221117405 | ALCIONE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE VARIOS EXAMES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005312471470 | ELIZABETE TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL DE CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2021 | 300.00 | 00069470332768 | JOSÉ HAMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAME DE HEMIPARESIA DIREITA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2021 | 250.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSON OBSTRETICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2021 | 330.00 | 00008050809455 | MARCIA MARCIELLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE 06 (SEIS)LATAS DE LEITE NAM,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2021 | 3055.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR,NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM RAZAO DA RETROESCADEIRA PERTECENTE AO MUNICPIO ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001090 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFETENTE AO MESDE MARÇO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2021 | 210.00 | 00064515362453 | José Ednaldo Alves de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 24 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2021 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2021 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM TROCA DE PASTILHAS E FAZER A PROGRAMAÇÃO DOS FREIOS TRASEIROS COM COMPUTADOR NO VEICULO JEEP DESTA EDILIDADE.EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2021 | 40.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA,CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 01/03/2021,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2021 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NOS DIAS 02,11,17,22 E 26 DE MARÇO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2021 | 200.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,11,17,23,31 DE MARÇO DE 2021,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2021 | 700.00 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,15,24 E 04 SEM PERNOITES PARA GUARABIRA NOS DIAS 03,08,18 E 29 DEMARÇO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2021 | 200.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,09,19,23 E 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2021 | 390.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PZE-4158-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA ESTA CIDADE,GUARABIRA E BELEM-PB COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2021 | 525.00 | 26523633000178 | ADEILSON FRAZAO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SITEMA DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS E REVISÃO NAS RODAS TRASEIRAS NO VEICULO SPIN DESTA EDILDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001113 | 14/04/2021 | 3646.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO,DISCO DE FREIO E OUTRAS) DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE.5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2021 | 140.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEGUNDA GERENCIA DE ENSINO DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 03 DE MARÇO E 09 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2021 | 240.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DE 04 RODAS NO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEOS E TROCA DAS CORREIAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2021 | 3600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTOS DE OLEO,TROCAR O RETENTOR DO CONVERSOR DE TANQUE,TROCAR O REPARO DE 3 (TRES)CILINDROS,TROCAR OLEO E FILTRO NA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2021 | 2700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MOTOR PARA FAZER REPAROS DO MESMO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 428 DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001118 | 15/04/2021 | 2485.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO COMBUSTIVEL,CONEXÃO ENTRADA DE AGUA E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO 8-160 VW DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001119 | 15/04/2021 | 4090.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA,FILTRO DE AR E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2021 | 150.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DA COLUNA DE DIREÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTO EFETUADA NO VEICULO TRATOR MF290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2021 | 1950.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001116 | 15/04/2021 | 2680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH.OA92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2021 | 135.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2021 | 200.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,NA RADIO LOCAL.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2021 | 319.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2021 | 67.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2021 | 20.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2021 | 1921.42 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: FRALDAS, CUEIROS, KIT C 3 CAMISETAS E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2021 | 3536.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006934607414 | MARINALVA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2021 | 200.00 | 00001591943426 | JAILMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA C/BIOPSIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2021 | 250.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2021 | 1050.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2021 | 4831.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2021 | 500.00 | 00044302274468 | JOSETA FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA POSSE DO PREITO E VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2021 | 5.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAMDNTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2021 | 625.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGG-9166-PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/04/2021 | 150.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA RLU-8A59, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2021 | 1170.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2021 | 845.00 | 41121328000143 | JOAO FLORENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLEXANE 400MG E OUTROS)DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001143 | 19/04/2021 | 12429.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO AR TRATOR,JG RETENTOR) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON MF4283, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2021 | 1090.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR MF 4283,REPOSIÇÃO DO KIT SAPATA SOLETE,CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES E OUTROS,VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2021 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2021 | 450.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 REPARO CILINDRO, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TS-DISPENSA DE LICENÇA - OFICIO LCL.076/21-PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS-5 URFPB-L/ATV: MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB.TA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001144 | 19/04/2021 | 855.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PALHETA LIMPADOR,PARAFUSO RODA E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2021 | 10741.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO MEPIADRE,PONTA DIAMANTADA E OUTROS) DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2021 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2021 | 8303.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2021 | 2394.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2021 | 4536.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2021 | 12822.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2021 | 2453.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2021 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2021 | 8369.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2021 | 919.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2021 | 1187.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2021 | 1859.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2021 | 5649.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2021 | 1964.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2021 | 310.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNS-8320, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA,COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2021 | 700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTÕES DE VACINA DO ADULTO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2021 | 46.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001158 | 20/04/2021 | 2655.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR PEQUENO,PRANCHETA ACRILICA,CLIPS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0001160 | 20/04/2021 | 784.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO,ENVELOPE OFICIO GRANDE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2021 | 2315.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001155 | 20/04/2021 | 9398.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO,CLIPS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MATERIAL DIDÁTICO (BORRACHA BRANCA,LAPIS GRAFITE EOUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2021 | 4493.88 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROVAS COLORIDAS,PROVA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA,FICHAS REGISTRO DE MATRICULAS 1 AO 9 ANO,FRENTE E VERSO E OUTROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2021 | 3109.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2021 | 917.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2021 | 1310.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR - AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2021 | 3929.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE - AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2021 | 14463.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2021 | 37748.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2021 | 5968.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2021 | 5004.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO CRECHE - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001152 | 20/04/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2021 | 735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001159 | 20/04/2021 | 1258.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA,ENVELOPE GRANDE MADEIRA E OUTROS),DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2021 | 2672.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001212 | 22/04/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2021 | 9080.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001213 | 22/04/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001210 | 22/04/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2021 | 381.59 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALV. ESFERA CROM 2 DOCOL, DESTINADO AO CARRO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001207 | 22/04/2021 | 2277.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE REPARO CILINDRO E OUTRO) DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2021 | 390.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE ESTÃO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001202 | 22/04/2021 | 5603.48 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE ESGOTO,CIMENTO E OUTROS)DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2021 | 200.00 | 00080636896820 | JOÃO BATISTA LINS QUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL DE CONCESSÃO (EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA MAIS BIOPSIA), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2021 | 660.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2021 | 200.00 | 00008140437476 | JANAYT FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001203 | 22/04/2021 | 472.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, BORRACHA PONTEIRA E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2021 | 217.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO (CURATIVO POS COLETA E OUTROS), DESTINADOS AOS LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001206 | 22/04/2021 | 948.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,(BENZOATO DE BENZILA,AERODINI 100MCG E OUTROS),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2021 | 370.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA CABEÇA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2021 | 400.00 | 00056962380410 | MARIA ROZILENE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO A TRATAMENTO DE ORTOPEDIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2021 | 180.00 | 00010371475457 | JOSELY CRISTINA HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE ULTRASSON OBSTRETICA MOFORLOGICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004306200477 | ODETE BENDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2021 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001446741494 | SUENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS E EXAME , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 250.00 | 00010371461405 | TATIANE DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010484022407 | DANIELE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM ALUGUEL,COM O OBJETIVO DE ATENDER NECESSIDADES BASICAS E MINIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2021 | 300.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2021 | 200.00 | 00008858364481 | MIKELCIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2021 | 560.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 22 DE MARÇO E 20 DE ABRIL E 04 DIARIAS SEM PERNOITES, NOS DIAS 02 E 17 DE MARÇO E 07 E 15 DE ABRIL DE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADE DE PEDRA DE FOGO,GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001218 | 23/04/2021 | 180000.00 | 09103941000125 | TATIANA CAPITANIO - VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4 AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, CHASSI9BG144DK0MC400141, COR BRANCO SUMMI, DIESEL, Nº MOTOR LWN F200221016, 2020/2021, PROPOSTA 17577160000120001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021, CONTRATO Nº 00037/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001220 | 23/04/2021 | 64000.00 | 09103941000125 | TATIANA CAPITANIO - VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4 AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, CHASSI9BG144DK0MC400141, COR BRANCO SUMMI, DIESEL, Nº MOTOR LWN F200221016, 2020/2021, PROPOSTA 17577160000120001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021, CONTRATO Nº 00037/2021, SENDO CONTRA PARTIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CITADA AQUISIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2021 | 278.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER M127FN, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2021 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL IMT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2021 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA A CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, BELEM, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA NOS DIAS 06,09,13,17,22 E 26 DE MARÇO DE 2021 E 08,10,19 E 22 DE ABRIL DE 2021, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2021 | 140.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 05 DE MARÇO DE 2021 E 06 DE ABRIL DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2021 | 1870.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS ,COM PERNOITE NOS DIAS 09 E 18 DE MARÇO E 12,22 DE ABRIL,E 09 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 04,05,11,16,23 E 29 DE MARÇO,E 06,08 E 15 DE ABRIL DE 2021,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADE DE JOAO PESSOA,PIRPIRITUBA,GUARABIRA E BANANEIRAS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001233 | 26/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFETENTE AO MESDE ABRIL DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2021 | 12985.86 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO,MERCADOS PUBLICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2021 | 3268.15 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2021 | 1280.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2021 | 750.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS OGG-0987,QSF-2359 E QSF-2369,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2021 | 5336.45 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2021 | 410.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (PAA) DO GOVERNO DO ESTADO, ONDE FORAM CONTEPLADOS 16 (DEZESSEIS) FAMÍLIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2021 | 19619.95 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2021 | 280.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNM-2412,PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2021 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA Nº.51. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2021 | 40.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2021 | 2026.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2021 | 4552.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, (CODIGO DA RECEITA 1734)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2021 | 950.00 | 00070135244412 | DANIELLISON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2021 | 1175.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2021 | 900.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2021 | 900.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2021 | 900.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2021 | 900.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2021 | 900.00 | 00070070985413 | WAGNER CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2021 | 900.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENOS E GRANDES PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2021 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2021 | 1320.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2021 | 900.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2021 | 900.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2021 | 1470.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2021 | 460.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2021 | 580.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2021 | 1360.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2021 | 900.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2021 | 460.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2021 | 900.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA FRANCISCO CARNEIRO AOS SABADOS APOS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001285 | 27/04/2021 | 4053.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, CORREIA INDUSTRIAL E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2021 | 1290.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA,ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS TRATORISTAS E AJUDANTES DURANTE OS CORTES DE TERRA QUE BENEFICIAM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001287 | 27/04/2021 | 4907.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL DE VEDAÇÃO, JOGO DE ARRUELA E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 4283 MASSEY FERGUSON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2021 | 1320.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA, ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001251 | 27/04/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO FÓRUM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2021 | 900.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001283 | 27/04/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2021 | 660.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA E OUTRAS REPARTIÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOA ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001314 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2021 | 600.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BEBIBA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO 1000 GR, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA CESTA BASICA (KITS ALIMENTICIOS), DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2021 | 600.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2021 | 1700.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2021 | 900.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AP PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2021 | 1300.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2021 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2021 | 1150.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2021 | 600.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2021 | 900.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) NO SÍTIO VALENTIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2021 | 700.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2021 | 1020.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2021 | 210.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2021 | 800.00 | 00007232830440 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE EXAMES CITOLOGRAFIA OSSEA,ULTRASSON ABDOME TOTAL E EXAMES LABORATORIAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA A FAMÍLIA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2021 | 250.00 | 00013891035446 | MARIA TATIANE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME ULTRASSON OBSTRETICA MOFORLOGICA DE SUA MAE MARIA JOSE DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2021 | 900.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 SUBSTITUINDO O DR. FÁBIO ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2021 | 1150.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2021 | 900.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2021 | 900.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2021 | 900.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2021 | 900.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2021 | 34140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2021 | 9700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2021 | 25700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2021 | 63328.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-PAB-EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2021 | 19773.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2021 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2021 | 45600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DO PONTO DO COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2021 | 2625.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2021 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ-CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 4380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIO E ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2021 | 25745.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2021 | 570.00 | 00070131559427 | JOSE RENATO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA FRANCISCO CARNEIRO AOS SÁBADO APÓS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2021 | 1450.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2021 | 10675.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2021 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS (ASSESSOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2021 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE ROSETE PEREIRA DA SILVA DINIZ.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2021 | 250.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QFY-2C86/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E DONA INÊS, COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2021 | 8800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2021 | 25130.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 28996.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 194287.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2021 | 73334.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2021 | 19870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2021 | 4657.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-INCLUSIVA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2021 | 15872.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2021 | 7100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% (ASSESSOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2021 | 1015.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) E REFRIGERANTES 2LT, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2021 | 9155.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2021 | 13110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2021 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIO E ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2021 | 450.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001379 | 30/04/2021 | 503.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA-QFV-8764, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001381 | 30/04/2021 | 1521.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2021 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (ADO-LC 176/2020). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001377 | 30/04/2021 | 6000.00 | 39748463000171 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2021 | 248.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2021 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 117625 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001378 | 30/04/2021 | 3144.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001380 | 30/04/2021 | 859.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001383 | 30/04/2021 | 4835.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 30/04/2021 | 438.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001387 | 30/04/2021 | 2959.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 30/04/2021 | 4385.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 30/04/2021 | 4919.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO, CONTRATO Nº 034/2021), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001390 | 30/04/2021 | 2785.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO, CONTRATO Nº 033/2021), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001391 | 30/04/2021 | 4260.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO, CONTRATO Nº 035/2021), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001392 | 30/04/2021 | 4127.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO, CONTRATO Nº 036/2021), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001393 | 30/04/2021 | 2839.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001394 | 30/04/2021 | 3911.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001395 | 30/04/2021 | 1617.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001396 | 30/04/2021 | 4419.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 1480.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA.PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 1480.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001397 | 30/04/2021 | 572.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001398 | 30/04/2021 | 248.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7264, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001399 | 30/04/2021 | 1034.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD/K DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001400 | 30/04/2021 | 2001.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI-5163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001401 | 30/04/2021 | 2144.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QGG-9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 680.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 DIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001407 | 30/04/2021 | 66.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSF.2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001408 | 30/04/2021 | 3659.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001409 | 30/04/2021 | 5495.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001410 | 30/04/2021 | 3340.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH.0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001411 | 30/04/2021 | 263.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001412 | 30/04/2021 | 61.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE 5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001413 | 30/04/2021 | 1350.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD/K DE PLACA OGF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001414 | 30/04/2021 | 226.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ONU 3475 CLASSE 3GE), DESTINADO AO VEICULO FORD/K DE PLACA OGF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001415 | 30/04/2021 | 1617.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QFG.4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001416 | 30/04/2021 | 549.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ONU 3475 CLASSE 3GE), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA OFG-4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001418 | 30/04/2021 | 1472.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 350.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 99.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2021 | 1350.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001382 | 30/04/2021 | 183.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 30/04/2021 | 1000.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 30/04/2021 | 3769.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAMPACTADOR DE PLACA RLX.3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 900.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 460.00 | 00009829120481 | ALDAIR BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA E DRENAGEM DO LOTEAMENTO LIBERATO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA E DRENAGEM DO LOTEAMENTO LIBERATO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE GALERIA E DRENAGEM DO LOTEAMENTO LIBERATO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2021 | 440.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2021 | 440.00 | 00010722701454 | EDILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2021 | 440.00 | 00070071125442 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2021 | 440.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2021 | 440.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIARIAS NA LIMPEZA DA LAGOA,DURANTE O MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001402 | 30/04/2021 | 4468.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2021 | 150.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, COM O OBJETIVO DEATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 150.00 | 00011550536486 | THAIS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 330.00 | 00014823504836 | MARIA DAS DORES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MEU PAI O SENHOR LUIS BERNARDO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 350.00 | 00075247771400 | RUTE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE MANOMETRIA GÁSTRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 93.00 | 00004874259448 | MARINALVA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 220.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 180.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME ULTRASSON OBSTRETICA MORFOLOGICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 100.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE PAPEL DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 250.00 | 00071924023466 | DALYANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 250.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 350.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 250.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM SUA COMPANHEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2021 | 260.00 | 00005767592446 | JOSEFA ESDRILIANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2021 | 180.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2021 | 150.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2021 | 100.00 | 00003505051446 | JOSEFA VICTOR DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2021 | 100.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2021 | 140.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2021 | 300.00 | 00000787068314 | BERNARDA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O ESTADO DO CEARÁ PARA CUIDAR DE SEU FILHO QUE SE ENCONTRA DOENTE,COM O OBJETIVO DEATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2021 | 270.00 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004862838448 | FRANCISCA GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2021 | 150.00 | 00005469143490 | MARIA DAS GRAÇAS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2021 | 250.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2021 | 415.00 | 00010530895463 | RAMON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2021 | 100.00 | 00001850918490 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2021 | 250.00 | 00013565382406 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM O ESPOSO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2021 | 250.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2021 | 100.00 | 00071234757478 | MARIA JESSILENE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2021 | 100.00 | 00009886970413 | LUCIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070834738465 | RANIELLY FELIPE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO NA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL,PARA SUA MÃE A SR:GINALDA MARIA FELIPE SOARES QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA POR UM AVCE A MESMA SE ENCONTRA ACAMADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2021 | 310.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM PAPEIS DE ENERGIA E AGUA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOXIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2021 | 200.00 | 00011513139479 | JOSE JEFERSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM PAPEIS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001403 | 30/04/2021 | 4597.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001404 | 30/04/2021 | 454.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU.8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001405 | 30/04/2021 | 1713.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE.7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001406 | 30/04/2021 | 3625.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/RENAULT DE PLACA NQI.1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2021 | 2852.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2021 | 650.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SETE (07) LAVAGENS DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE PARA FEIRA LIVRES DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO E 1ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021.E DUAS (02)LAVAGENS DO CARRO QUE TRANSPORTA LIXO,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2021 | 2270.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO PARA BOCA DE LOBOS DE GALERIAS E CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2021 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 17.000 LITROS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COM ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2021 | 900.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001487 | 03/05/2021 | 3533.19 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, CHARQUE E OUTROS),DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001490 | 03/05/2021 | 5299.04 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2021 | 700.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2021 | 390.00 | 04956720000186 | ETEVEPA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VISTORIA (SINISTRO) EFETUADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH-7624 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2021 | 335.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2021 | 1253.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE CONDUZEM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA,JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2021 | 250.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2021 | 440.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2021 | 400.00 | 00001446741494 | SUENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO NA COMPRA DE UMA VACINA PARA ALIMENTOS SUBLINGUAL E UM TESTE DE ESPIROMETRIA PARA SUA FILHA MARIA HELOISA DA SILVA FRANCO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APETMIL PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE FORTINI,PARA SUA FILHA KETHILY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2021 | 3632.64 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2021 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK 12MVA-7, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2021 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BULK INK, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2021 | 250.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 02 (DUAS)PESSOAS (CORPOS) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,PARA SEREM SEPULTADOS NOS CEMITERIOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NOS DIAS 31/03/2021 E 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2021 | 6750.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA),DESTINADO A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2021 | 400.00 | 00012692750462 | JOAO VICTOR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SOBREMESAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DURANTE EVENTOS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS AS GESTANTES CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB.DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2021 | 560.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA GALERIA E DRENAGEM DO LOTEAMENTO LIBERATO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2021 | 3544.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 80,340 T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2021 | 400.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001509 | 07/05/2021 | 3125.45 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001511 | 07/05/2021 | 375.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001512 | 07/05/2021 | 455.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001513 | 07/05/2021 | 1638.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2021 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2021 | 570.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL/2021 PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2021 | 600.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 BOLOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PAIS E MESTRES DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, COM PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2021 | 1250.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2021 | 2550.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS EM NAPA,PARA COLCHÕES DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2021 | 5000.00 | 00002408428475 | ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE MANUAL DE 16 DISCOS E CARROÇÃO PARA ATENDER AO CORTE DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS,SENDO A MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2021 | 1480.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2021 | 1480.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2021 | 5500.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE HIDRAULICA COM 14 DISCOS PARA ATENDER NO CORTE DE TERRA,SENDO ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONNFORME CONTRATO 0035/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001530 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE HIDRÁULICA COM 16 DISCOS PARA ATENDER NO CORTE DE TERRA, SENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021, CONFORME CONTRATO DE Nº.0034/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001531 | 07/05/2021 | 5000.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE MANUAL DE 14 DISCOS E CARROÇÃO PARA ATENDER NO CORTE DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CANTRATADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº.0036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2021 | 320.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, ENCAMINHANDO EXAMES E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08,13,15,19,23,26 E 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2021 | 432.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO PSF II E AO ACOLHIMENTO AS PESSOAS DA VACINA DO COVID-19 E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2021 | 175.00 | 00002854054466 | JOSE DJAILSON DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA QFR-4157-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2021 | 215.00 | 08298309000111 | CAICARA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2021 | 880.00 | 00010371461405 | TATIANE DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO FORUM ONDE IRÁ FUNCIONAR A PREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2021 | 848.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001544 | 10/05/2021 | 240.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL PREMIUM E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV-8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2021 | 115.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2021 | 405.82 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GULOSEIMAS: PIRULITOS, BALAS DE IOGURT E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2021 | 580.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2021 | 380.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR SECUNDARIO,FILTRO DE AR PRIMARIO),DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001545 | 10/05/2021 | 744.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL MTCR E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TRATOR-JONH DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001546 | 10/05/2021 | 784.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (EXTRA VIDA XV200), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA.0309 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001547 | 10/05/2021 | 1112.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (EXTRA VIDA XV200 CI 4 15W40 1X20 E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001548 | 10/05/2021 | 538.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 20L E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TRATOR-4275,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001549 | 10/05/2021 | 1204.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (EXTRA VIDA XV200 E OUTRO), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2021 | 525.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0001534 | 10/05/2021 | 21887.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES (CAIXA DE ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS 4/0 C/50 E OUTROS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0001533 | 10/05/2021 | 6040.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO, ENVELOPE OFICIO GRANDE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001539 | 10/05/2021 | 597.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLETOR PERF.13 LITROS AMARELO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001540 | 10/05/2021 | 94.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SIST FECHADO 2000ML S/FILTRO(OLIME)DESTINADOS AOS LABORATORIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE CAIÇARA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001541 | 10/05/2021 | 133.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ESTET.PEDIATRICO AMARELO (SES) E OUTRO), DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001543 | 10/05/2021 | 1477.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASCARA DESCARTAVEL C/ELAST.BELA MASCK E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2021 | 70.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001553 | 11/05/2021 | 68.16 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRALDA ESTRELINHA,PRATO DESCARTAVEL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2021 | 180.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA SOLICITAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAÇÕES FEITA EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004935716479 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDOME SUPERIOR,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2021 | 160.00 | 00006947959411 | MARCELO FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYJ.4424, CONDUZINDO 01 (UMA) CRIANÇA (ACOMPANHADA) DESTA CIDADE A CIDADE DE SAPÉ/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2021 | 180.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFC-1626,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2021 | 900.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2021 | 1400.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 001/2021, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2021 | 3543.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001552 | 11/05/2021 | 907.39 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS (ÁGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2021 | 40.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1013 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2021 | 520.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NA FROTA DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2021 | 506.91 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2021 | 1260.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO CIPOAL,VALENTIM,NOGUEIRA E PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA CIDADE E A CIDADE DE JACARAÚ-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2021 | 730.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QFO.5433, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2021 | 85.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFY-2C86,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BELEM-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2021 | 1260.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO ONIX DE PLACA RLQ-3A50, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MND-3521, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2021 | 650.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OEW-7640,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA,BELEM,SOLANEA E NOVA CRUZ-RN COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2021 | 630.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E BELEM-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2021 | 530.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE LAGOA DE DENTRO E OS SITIOS VALENTIM E JATUARANA COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2021 | 315.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MZJ-2408, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ESTA CIDADE, COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001551 | 11/05/2021 | 1614.68 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS(SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,ALCOOL BRILUX DE 500ML,70 HIDR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2021 | 325.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS,(MOTO DE PLACA MNI-6873 E OUTROS)PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2021 | 400.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA EJA NO DIA 05/05/2021,NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2021 | 250.00 | 00013203314401 | MARCOS EDUARDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DO KIT MERENDA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QGG-9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001564 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2021 | 130.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DO NUMERO 3370-1037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV-8764,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2021 | 450.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001585 | 12/05/2021 | 12014.05 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001586 | 12/05/2021 | 6020.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001588 | 12/05/2021 | 270.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL (LUVA CIRURGICA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs I, II, E III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001589 | 12/05/2021 | 603.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PSFs, I,II E III DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2021 | 220.00 | 00010530895463 | RAMON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONFECÇÃO DE UMA CERCA NO LIMITE DA RUA PROJETADA PROXIMA AO FINAL DA RUA VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO ENZO EMANOEL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICASE MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2021 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2021 | 41.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001599 | 13/05/2021 | 21992.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR,DESTINADA AOS PSFs I,II E III DESTE MUNICIPIO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2021 | 85.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OFD-7E94,CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO UMBURANA PARA ESTA CIDADE,COM O FIM DE TOMAR VACINA CONTRA COVID-19. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2021 | 560.00 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS A FORNECEDORES, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E VACINAÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2021 | 490.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETRODO GERDAU), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2021 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2021 | 40.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS JUNTO AOS FORNECEDORES DA REFERIDACIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/05/2021 | 10583.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2021 | 500.00 | 00007014152408 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO, DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL, COPA INDEPENDENTE, PARA OS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 15 E 29 DE MAIO DE 2021, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DANTAS E NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2021 | 278.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001619 | 14/05/2021 | 1782.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JOÃO ALVES E TIO PATINHAS), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001622 | 14/05/2021 | 1005.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001603 | 14/05/2021 | 10200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001604 | 14/05/2021 | 5081.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001606 | 14/05/2021 | 6200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2021 | 146.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERGUNDA VIA CRV COM VISTÓRIA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001608 | 14/05/2021 | 4477.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001609 | 14/05/2021 | 3478.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001611 | 14/05/2021 | 4875.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2021 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL VISTORIA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2021 | 720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADOS EM VEICULO PESADO: CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0309, REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SENDO R$ 90,00REAIS A HORA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2021 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADOS EM VEICULO PESADO: TRATOR JOHN DEERE, REFERENTE A TRES HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SENDO R$ 90,00 REAIS A HORA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2021 | 520.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OFD-7E94, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO UMBURANA PARA ESTA CIDADE, BELÉM E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001613 | 14/05/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (VAN) DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO SPRINTER/M.BENZ DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001615 | 14/05/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NA PACIENTE "ESTER GALDINO DE MOURA", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001617 | 14/05/2021 | 4403.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001620 | 14/05/2021 | 1235.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA SECRETARIA DE SAÚDE E O PSF 2, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2021 | 720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADOS EM VEICULO LEVE: GOL DE PLACA OFF7572, REFERENTE A OITO HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SENDO R$ 90,00 REAIS A HORA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001621 | 14/05/2021 | 6989.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER (SAMU) DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2021 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADOS EM VEICULO PESADO: SPRINTER (SAMU) DE PLACA QSE7898, REFERENTE A CINCO HORAS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (SENDO: 90,00 REAIS A HORA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001618 | 14/05/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001623 | 14/05/2021 | 2921.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2021 | 351.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADOS EM VEICULO LEVE: SAVEIRO DE PLACA OFG2673, REFERENTE A TRES HORAS E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DE SERVIÇO DE MÃO DEOBRA (SENDO R$ 90,00 REAIS A HORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2021 | 4460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2021 | 400.00 | 00003544199432 | JOAO BATISTA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA NO PAGAMENTO DE AGUA,LUZ E CESTA BASICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS.E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2021 | 250.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE RAIO X,ENGESSAMENTO E REVISÃO DA PERNA ESQUERDA DO SEU FILHO JOSE BENTO DE SOUZA JUNIOR DE 08 ANOS,COM O BOJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2021 | 250.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2021 | 250.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2021 | 250.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA DA SUA CASA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2021 | 150.00 | 00085515884434 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2021 | 200.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COM PAPEIS DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2021 | 200.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO NO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2021 | 250.00 | 00011919401440 | DANIELA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2021 | 250.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2021 | 250.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2021 | 250.00 | 00010390962473 | KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA (CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA MINHA RESIDENCIA), CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SUA IRMÃ MARIA DA LUZ BEZERRA DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2021 | 260.00 | 00008272208474 | MARIA ROSANA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA E EXAME DE RAIO X, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2021 | 350.00 | 00002631126408 | OZANA DOS SANTOS MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2021 | 170.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2021 | 200.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA (ALUGUEL DE UMA CASA), CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2021 | 300.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UMA CIRURGIA NO OLHO ESQUERDO (CISTO),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2021 | 1291.13 | 00007362018401 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EXAMES DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE ABDOMINAL, EXAMES LABORATORIAS E CONSULTA CLINICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2021 | 170.00 | 00012088742417 | MARIA ISABEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COM PAPEIS DE ENERGIA E AGUA,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001668 | 17/05/2021 | 1213.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 PSB FNAS - CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2021 | 1740.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 AR-CONDICIONADO DO LABORATORIO DO PSF II, 03 LIMPEZAS DE AR-CONDICIONADO NO PSF I, 01 CONSERTO DE AR-CONDICIONADO NO PSF I, 02 LIMPEZAS DE AR-CONDICIONADO NO SAMU, 01 CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA NO PSF DE CAJAZEIRAS, 01 LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, LIMPEZA DE 01 AR-CONDICIONADO NO PSF II NA SALA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO E OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2021 | 271.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2021 | 480.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PLACA NO AR-CONDICIONADO DA SALA DE LICITAÇÃO, LIMPEZA DE 01 AR-CONDICIONADO NA SALA DO SETOR DE FINANÇAS, CONSERTO DE 01 FONTE DO DVR DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2021 | 400.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESA DE SOM PARA LIVES NOS DIAS 07/05/2021 (LIVE MUNICIPAL) E 08/05/2021 (LIVE BENEFICENTE AO TRATAMENTO DE CÂNCER DE ROSETE), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2021 | 600.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS)LIVES SHOWS NOS DIAS,07/05/2021 (LIVE MUNICIPAL)E 08/05/2021 (LIVE BENEFICENTE AO TRATAMENTO DE CÂNCER DE ROSETE)EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 CONTA MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2021 | 537.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2021 | 200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (2021) DO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2021 | 1920.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2021 | 2550.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001669 | 18/05/2021 | 1213.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2021 | 250.00 | 00002589501455 | MARIA APARECIDA MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA NO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO NOS SÍTIOS GIRAL E JATUARANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2021 | 480.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2021 | 440.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2021 | 114.00 | 00009723568438 | LUANA KELLY BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA NO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2021 | 250.00 | 00059578440715 | LUIZ MATIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2021 | 150.00 | 00008087929462 | MARIA JOSE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2021 | 200.00 | 00015999296439 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSAO COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2021 | 90.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2021 | 200.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2021 | 150.00 | 00012047167493 | GABRIELE MARCOLINO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2021 | 200.00 | 00006842272408 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2021 | 500.00 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO E CIMENTO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001680 | 19/05/2021 | 10854.83 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001678 | 19/05/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2021 | 9547.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001681 | 19/05/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2021 | 120.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA TREINAMENTO DE EMISSÃO DE RG NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA - IPD DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001679 | 19/05/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2021 | 6089.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2021 | 1310.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2021 | 3929.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2021 | 5277.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - PROFESSOR CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - PROFESSOR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2021 | 14833.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% -AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2021 | 40222.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2021 | 3333.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2021 | 600.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES COM PAIS E MESTRES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2021,DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2021 | 978.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA ESPECIAL - AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESPECIAL - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2021 | 2672.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIO E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2021 | 2241.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2021 | 240.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES PARA ATENDER AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE ENVIAR DOCUMENTOS, EXAMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2021 | 1760.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2021 | 5397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2021 | 12813.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2021 | 4152.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2021 | 2037.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2021 | 7169.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2021 | 9410.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2021 | 919.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIO E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2021 | 1198.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2021 | 5284.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001735 | 20/05/2021 | 8548.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, LIMPEZAS URBANAS E REFORMAS DE GALERIAS URBANA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2021 | 1090.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR HIDRÁULICO E NO RETELHAMENTO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2021 | 1020.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CIPOAL A CACHOEIRA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACARAÚ/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2021 | 1800.00 | 00006228905490 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS NO SITIO VALENTIM AO LIMITE COM NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2021 | 1030.00 | 00006228905490 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO NOGUEIRA INCLUINDO ACESSO AO SITIO BEIRA RIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A UMA CIRURGIA (RETIRAR PEDRA DOS RINS), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2021 | 250.00 | 00005566308406 | MARILUCE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, E ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2021 | 100.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORMEPARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2021 | 300.00 | 00003507308495 | MARIA VERONICA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A TRATAMENTO DO APARELHO RESPIRATORIO DO MEU FILHO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA ,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2021 | 250.00 | 00008828214406 | RAFAELA CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTOS COM PAPEIS DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2021 | 120.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO NA COMPRA DE 02 LATAS DE SUPLEMENTO VITAMINICO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2021 | 200.00 | 00003216385493 | EDNALVA SOARES DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2021 | 220.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COM PAGAMENTOS DE PAPEIS DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2021 | 200.00 | 00052563197449 | MARIA DA CONCEIÇAO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVNTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COM CESTA BASICA,PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2021 | 200.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE MEDICAÇAO FLUIR 12 MG (BOMBINHA) COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA ,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2021 | 190.00 | 00096514175449 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE RAIO X NA PERNA DIREITA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2021 | 450.00 | 00003625513404 | JOSE JAILSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA MAIS ARMAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2021 | 150.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE EXAME DE ULTRASSON NO OMBRO DIREITO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2021 | 89.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO NA COMPRA DE MEDICAÇÃO QUE É FEITO NA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA), CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, BÉLEM E NOVA CRUZ/RN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001737 | 21/05/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2021 | 158.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1013 PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001760 | 24/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFETENTE AO MESDE MAIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001763 | 25/05/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001768 | 25/05/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2021 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 LIVE (TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO POR INTERNET)+ AUDIO DIGITAL,DENOMINADA "LDO 2022-AUDIENCIA PUBLICA",ONDE FOI TRANSMITIDO UMA REUNIÃO DO MEET VIA PAGINA DO FACEBOOK "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA PB",NA DATA DE 24/05/2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2021 | 250.00 | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (02 TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON, 02 TECLADO USB ABNT2 E 02 MOUSE USB OPTICO ESSENCIAL), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2021 | 4600.00 | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (02 COMPUTADOR CPU I3 INTEL 3.3GHZ 8GB SSD480GB E 01 SSD1TB C/HDMI E VGA), SENDO 01 PARA A CONTABILIDADE E 01 PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOI46-25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGF5140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2021 | 380.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO EFETUADO NA PACIENTE JOANA VITÓRIA ALVES GOMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2021 | 200.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF II NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO EVENTUAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2021 | 250.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2021 | 1600.00 | 00005089865400 | SEVERINA BATISTA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA.COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2021 | 185.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2021 | 200.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2021 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2021 | 4561.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME DARF EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0001793 | 26/05/2021 | 55769.80 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COVID-19 DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, TORNANDO ASSIM MAIS EFICAZ O ATENDIMENTOAO COMBATE DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/05/2021 | 34140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2021 | 9700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2021 | 28800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2021 | 57490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2021 | 20600.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2021 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2021 | 45700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2021 | 5230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2021 | 19378.68 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2021 | 24665.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2021 | 1500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS 06 (SEIS) BOBINAS SECUNDARIAS DA MAQUINA DE SOLDA BALMER MODELO BR 400,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2021 | 333.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2021 | 1850.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTA E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2021 | 5265.55 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2021 | 9720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2021 | 336.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2021 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSORES (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2021 | 1235.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS TRATORISTAS DURANTE OS CORTES DE TERRA QUE BENEFICIAM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/05/2021 | 10955.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SECRETÁRIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2021 | 1600.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO, NO CARRO PIPA, NA GRADE DE ARRASTO, GRADE FINA, ENGATES E CHAVES DE GRADE DO TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2021 | 935.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2021 | 1362.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2021 | 40.00 | 00048473626400 | JOSEMAR FRAZÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 18 DO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2021 | 4766.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2021 | 24480.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2021 | 28612.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2021 | 280.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,05,12,17,19,24 E 26 DE MAIO DE 2021, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2021 | 191540.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/05/2021 | 71407.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2021 | 19870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2021 | 4657.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2021 | 15672.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2021 | 7100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2021 | 880.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO,JANTA E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2021 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2021 | 5260.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2021 | 5189.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2021 | 565.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2021 | 12855.28 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2021 | 13110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2021 | 6005.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2021 | 900.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2021 | 934.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2021 | 240.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU COM PLANTÃO DIA 20 DE MAIO DE 2021, PARA COBRIR ATESTADO DE ENFERMEIRO DO QUADRO EFETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2021 | 900.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2021 | 800.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2021 | 1320.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2021 | 950.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM NO LOTEAMENTO LIBERATO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DAS LADEIRAS DE JATUARANA ACESSO AO SITIO CAJAZEIRAS E LADEIRA DO GIRAU ACESSO AO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2021 | 1470.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DO LOTEAMENTO LIBERATO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2021 | 1100.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2021 | 180.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2021 | 160.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO FEITA EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2021 | 400.00 | 00005824998442 | PEDRO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRANIANA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2021 | 140.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2021 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, COM AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2021 | 400.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 02 (DUAS)PESSOAS (CORPO)RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE,PARA SEREM SEPULTADAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NOS DIAS 06 E 23DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2021 | 795.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2021 | 460.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2021 | 1450.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENOS E GRANDES PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2021 | 950.00 | 00070135244412 | DANIELLISON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2021 | 950.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2021 | 1040.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2021 | 950.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2021 | 950.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2021 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO CABEÇOTE,NA TROCA DE CORREIAS,OLEOS E FILTROS,FAZER LANTERNAGEM NA PARTE DA FRENTE E REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-QFC-1626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2021 | 500.00 | 00070131559427 | JOSE RENATO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA VARRIÇÃO DAS RUAS AOS SÁBADOS, DEPOIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2021 | 450.00 | 00070070985413 | WAGNER CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2021 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2021 | 580.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2021 | 900.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2021 | 995.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2021 | 900.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AS GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2021 | 450.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2021 | 620.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2021 | 2650.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2021 | 1600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MARCHA,REVISAR A SUSPENSÃO E FREIOS,TROCAR O SISTEMA DE EMBREAGEM E REVISAR O SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLACA-OFF-7572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2021 | 120.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO SPIN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2021 | 360.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT DE PLACA NQI.1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2021 | 329.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2021 | 1120.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DA COLUNA DE SUSPENSÃO, TIRAR VASAMENTO DO MOTOR, TROCAR A BOMBA DE ALIMENTAÇAO, TROCAR AS BARRAS DE DIREÇAO, TROCAR O PINO DA BALANÇA, EFETUADOS NO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SENSOR DE VENTUINHA, TROCA DE DUAS CRUZETAS DO EIXO TRASEIRO, TROCAR DE OLEO, FILTROS E REGULAR O SISTEMA DE FREIOS NO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE.3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2021 | 3300.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NAS CONCHAS DA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2021 | 463.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2021 | 1423.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS TRATORISTAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2021 | 420.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DÁGUA DO TRATOR MF-275.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2021 | 1100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DE COQUILHOS DO EIXO DIANTEIRO,TROCAR AS DUAS BARRAS DE DIREÇÃO,TROCAR O ENGATE RAPIDO,RETIRAR A BOMBA HIDRAULICA E OS ACESSORIOS DO TRATOR MF-4283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2021 | 1150.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TOCA DA TRANSMISSAO DIANTEIRA, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, TROCAR FILTROS, TROCAR ROLAMENTO DE COQUILHOS E CRUZETAS DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2021 | 3037.98 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2021 | 935.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2021 | 795.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001887 | 28/05/2021 | 6000.00 | 39748463000171 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2021 | 70.00 | 00064515362453 | José Ednaldo Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2021 | 5135.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA)JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O FÓRUM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2021 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE TENSOR ,TROCA DE BOMBA DÁGUA E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO JEEP DE PLACA-QFV-8764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2021 | 450.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO - ADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2021 | 1300.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYN 5G71,CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS E O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA PARA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESUAS PASTAS,DURANTE O MES DE MAIO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001993 | 31/05/2021 | 3594.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENAGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6467-X IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2021 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001948 | 31/05/2021 | 2137.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001949 | 31/05/2021 | 2579.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001950 | 31/05/2021 | 1583.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORDK DE PLACA-QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001952 | 31/05/2021 | 872.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI.5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2021 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CPU/MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2021 | 348.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010229942474 | ALDILEIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2021 | 700.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA VIVENCIA FORMATIVA DO 2º. BIMESTRE COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2021 | 1480.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2021 | 1480.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2021 | 1480.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2021 | 1480.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001976 | 31/05/2021 | 1671.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001978 | 31/05/2021 | 3349.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO CONTRATO DE NUMERO 034/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001979 | 31/05/2021 | 3423.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001980 | 31/05/2021 | 2874.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO CONTRATO 033/21, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001981 | 31/05/2021 | 3793.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001982 | 31/05/2021 | 3381.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO CONTRATO 035/21, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001983 | 31/05/2021 | 2930.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001984 | 31/05/2021 | 3280.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOCADO CONTRATO 036/21, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001985 | 31/05/2021 | 2376.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001986 | 31/05/2021 | 2081.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001991 | 31/05/2021 | 3425.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001994 | 31/05/2021 | 6295.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2021 | 340.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NO CARRO PIPA, RETIRADA DE PNEUS DA ENCHEDEIRA E AFIAÇÃO DE NAVALHAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2021 | 1350.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2021 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2021 | 900.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2021 | 600.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2021 | 700.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2021 | 900.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001954 | 31/05/2021 | 252.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG.0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001955 | 31/05/2021 | 62.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA-QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001956 | 31/05/2021 | 41.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA-QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001957 | 31/05/2021 | 4530.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE.5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001958 | 31/05/2021 | 3866.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA-QFH-OA-92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DO PONTO DO COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2021 | 350.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2021 | 450.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001962 | 31/05/2021 | 2228.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001963 | 31/05/2021 | 7160.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA-QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2021 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2021 | 860.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE E O SITIO VALENTIM,COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001972 | 31/05/2021 | 2842.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001973 | 31/05/2021 | 2033.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA-QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001974 | 31/05/2021 | 3705.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001975 | 31/05/2021 | 5801.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001977 | 31/05/2021 | 1986.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1L04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2021 | 630.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHÕES LIGHT LISO D23 78X188X12 ORTOBOM, DESTINADOS AO PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2021 | 900.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA), NO SÍTIO VALENTIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2021 | 1150.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2021 | 408.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2021 | 525.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW-8E88,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2021 | 1570.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJY-5838,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,RECIFE-PE E NATAL-RN,COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE MAIO/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2021 | 1250.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2021 | 1780.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MNR-6822, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021., EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2021 | 322.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INMETRO. PARCELA 01 DE 02, CONFORME PROCESSO Nº 1366/2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2021 | 900.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2021 | 900.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2021 | 900.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2021 | 900.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2021 | 900.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 FMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2021 | 680.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE ROÇO DE MATO NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2021 | 1360.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2021 | 500.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NA LIMPEZA DO ANEL INTERNO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2021 | 900.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (20 DIAS)COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2021 | 900.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2021 | 900.00 | 00070071125442 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2021 | 900.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2021 | 280.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001987 | 31/05/2021 | 1699.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001988 | 31/05/2021 | 4447.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001989 | 31/05/2021 | 2079.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2021 | 900.00 | 00010722701454 | EDILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001995 | 31/05/2021 | 227.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA E AGUA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA,CONFORME PARECER DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2021 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 07 (SETE)LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001951 | 31/05/2021 | 4043.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA -QSE-5880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001953 | 31/05/2021 | 1234.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CITROEN PLACA-QFI-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2021 | 1000.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADO A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A COMPRA DE LEITE CONFORME LAUDO MEDICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2021 | 160.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2021 | 1504.05 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2021 | 5713.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2021 | 1547.50 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2021 | 3728.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2021 | 650.00 | 08298416002436 | DIOCESE DE GUARABIRA- PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM SOM E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA SANTA MISSA DE CORPUS CHRISTI, QUE SERÁ CAMPAL NO LARGO DA MATRIZ, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO ORÇAMENTARIO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL CAIÇARA-PB,ANTIGO FORUM ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2021 | 120.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2021 | 675.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002044 | 02/06/2021 | 422.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (SAMU) PLACA-QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2021 | 620.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002046 | 02/06/2021 | 8006.40 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2021 | 1690.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2021 | 740.00 | 00009390169402 | RAILSON FAUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LTG-1768 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2021 | 380.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT MILLE FIRE DE PLACA MZJ-2408, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ESTA CIDADE , COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2021 | 900.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002053 | 02/06/2021 | 4101.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002054 | 02/06/2021 | 18490.11 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002039 | 02/06/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JHON DEERE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002040 | 02/06/2021 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA-NQE3191, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2021 | 60.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2021 | 2260.00 | 00010616426402 | MACIEL FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NOS TRECHOS DO SITIO PE DE SERRA AO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AÇÕES ASSISTENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0002041 | 02/06/2021 | 740.50 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002057 | 04/06/2021 | 3824.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002059 | 04/06/2021 | 3492.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA-QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2021 | 300.00 | 00010371497426 | DEISIANE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002056 | 04/06/2021 | 2398.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002058 | 04/06/2021 | 6800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-NQE3191, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002061 | 04/06/2021 | 2976.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI.1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002062 | 04/06/2021 | 503.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002063 | 04/06/2021 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002064 | 04/06/2021 | 3537.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002066 | 04/06/2021 | 4228.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002067 | 04/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI.1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002060 | 04/06/2021 | 2881.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002055 | 04/06/2021 | 2167.33 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA-QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2021 | 390.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE CAMBIO E REVISÃO DE VERIFICAÇAO, REFERENTE A UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 PLACA MNI.6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002076 | 07/06/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA:NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002078 | 07/06/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA:NQ35268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002079 | 07/06/2021 | 2748.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002080 | 07/06/2021 | 6480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA:MOI4625, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/06/2021 | 750.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DE LONAS DE FREIO,CONSERTO DA PARTIDA ELETRICA,SOLDA E CONSERTO DO FAROL,LUBRIFICAÇÃO DA BALANÇA,RESTAURAÇÃO DA BASE DO MOTOR,EXTRAÇÃO DO PEDAL DO FREIO,SOLDA DO ESTRIBO E RESTAURAÇÃO,REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA FAN,PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002074 | 07/06/2021 | 2064.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002075 | 07/06/2021 | 5237.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO CONFORME CONTRATO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002077 | 07/06/2021 | 2570.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2021 | 138.94 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2021 | 1802.70 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FEIJAO CARIOCA,ARROZ E OUTROS), PARA DISTRIBUIR COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VERSÍCULA, COM URGÊNCIA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2021 | 215.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS 2 ROSCAS DO SUPORTE DA IGNAÇÃO,CONSERTO DE VAZAMENTO E ACERTO DA SUSPENSÃO,CONSERTO DA BASE DA BATERIA,REFERENTE A UMA MOTO BROSS,CHASSI 9C2KDDO50BR045071.PERTECENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002085 | 08/06/2021 | 11679.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2021 | 300.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DA AQUISIÇAO DE SAC.REC MIX BR 60X80 PARA EMBALAGEM DE MACACHEIRA DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2021 | 300.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O ALUGUEL, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00002506695443 | LEONICE BEZERRA DAS FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AREALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2021 | 210.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2021 | 310.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA NECESSIDADE DE UMA CONSULTA E REMEDIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2021 | 200.00 | 00003507308495 | MARIA VERONICA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE VACINAS PARA ALIMENTOS SUBLINGUAIS PARA SEU FILHO,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2021 | 117.00 | 00065186486434 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE MEDICAMENTOS (RICARD, 500MG) COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2021 | 250.00 | 00001591953499 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM CONCESSÃO DE UM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004995991441 | MARIA DE DEUS RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2021 | 500.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A UM EXAME (TRANSVAGINAL COM ÍMPARO INTESTRIAL), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUESE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2021 | 115.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL COM CENCESSÃO DE UM AUXILIO COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2021 | 250.00 | 00026785684404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2021 | 6900.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB COVID-19,DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002081 | 08/06/2021 | 5500.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRANDE HIDRAULICA COM 14 DISCOS PARA ATENDER NO CORTE DE TERRA,SENDO ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONTRATO 0035/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002083 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE MANUAL DE 14 DISCOS E CARROÇÃO PARA ATENDER NO CORTE DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS,SENDO ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONTRATO DE Nº0036/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002084 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00002408428475 | ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE MANUAL DE 16 DISCOS E CARROÇÃO PARA ATENDER AO CORTE DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS,SENDO MANUTENÇÃO,ABASTECIMENTO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONTRATO 0033/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002086 | 08/06/2021 | 6000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM GRADE HIDRAULICA COM 16 DISCOS PARA ATENDER NO CORTE DE TERRA,SENDO ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRANTANTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONTRATO 0034/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2021 | 1512.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 RESULTADO DE EXAME F.8-PAPEL 90G IMPRESSÃO VERDE-1X0 COR,40 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS,2.000 FLS DE LAUDO MEDICO F.16 1X0,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002092 | 08/06/2021 | 1113.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2021 | 193.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2021 | 340.25 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO CG 125 DE PLACA OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2021 | 1850.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2021 | 1670.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE.1797, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2021 | 625.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2021 | 730.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGG-9166-PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS,DURANTE O MES DE MAIO/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2021 | 730.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA RLQ0617,CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2021 | 230.00 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELETRICA DO PSF II NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2021 | 108.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA E CAJÁ, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DO CAMPO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2021 | 110.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2021 | 163.75 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTO CG 150 DE PLACA MNI.6873, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2021 | 112.48 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COM OS GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002099 | 08/06/2021 | 543.83 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002100 | 08/06/2021 | 1201.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2021 | 520.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OEW-7640, COM CONDUTOR, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE REALIZAREM COMPRAS DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2021., EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2021 | 520.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GFY-2C86,CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2021 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM AYACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR WIRELLESS), DESTINADO A JUNTA MILITAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002126 | 09/06/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2021 | 480.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA QSG-0163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2021 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA E FORMATAÇÃO COM BKP EM CPUS,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2021 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2021 | 780.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002121 | 09/06/2021 | 3869.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002122 | 09/06/2021 | 6599.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002123 | 09/06/2021 | 12019.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002124 | 09/06/2021 | 11417.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNM-2412,CHASSI 9C2KC08107R102566, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL7344 DO CONSERLHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2021 | 325.80 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO PREDIO DO CRAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2021 | 275.00 | 00008050809455 | MARCIA MARCIELLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE NAM PARA O MEU FILHO PEDRO VALENTIM DA SILVA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004919156405 | GINALDA MARIA FELIPE SAORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE FRALDAS GERIATICA PARA A SUA MAE A SENHORA GINALDA MARIA FELIPE O QUAL FOI SUBMETIDA A UM AVC, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2021 | 3994.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 90,540 T), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇAO DO PARQUE DA LAGOA,NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MEDIÇAO FINAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2021 | 450.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA REALIZAR VARIOS EXAMES PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2021 | 145.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2021 | 435.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2021 | 345.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2021 | 185.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2021 | 2070.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS (ESTAMPADO JULIANA E TNT) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA RUA PRINCIPAL (AREIA, JOÃO PESSOA E ANTENOR NAVARRO), PRAÇA DOM EPAMINONDAS E PRAÇA DOIS ANTONIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2021 | 1.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2021 | 136.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2021 | 898.60 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS (TELA 100% JUTA LARGURA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA RUA PRINCIPAL (AREIA, JOÃO PESSOA E ANTENOR NAVARRO), PRAÇA DOM EPAMINONDAS E PRAÇA DOIS ANTONIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002146 | 11/06/2021 | 596.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (MAXON, POWER, RADNASQ E YPF), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002150 | 11/06/2021 | 279.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002151 | 11/06/2021 | 1755.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002152 | 11/06/2021 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002153 | 11/06/2021 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002155 | 11/06/2021 | 640.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002149 | 11/06/2021 | 1421.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA, EXTRA, MAXON, INIGRAX E YPF), DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002154 | 11/06/2021 | 1330.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA, EXTRA, MAXON, UNIGRAX E YPF), DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A COMPRA DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA O MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EMQUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2021 | 170.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE SUA MEDICAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2021 | 98.00 | 00003506909444 | MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE SUA MEDICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2021 | 450.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2021 | 400.00 | 00085513920425 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE UM MEDICAMENTO SEDATIVO PARA SUA NETA JOANA VITORIA ALVES GOMES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2021 | 238.00 | 00071567242405 | MARIA EUNICE SERTAO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A UM EXAME DE EED DO MEU NETO ANTONY GABRIEL DE SOUZA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAOEM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2021 | 120.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE SUA MEDICAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A COMPRA DE SUA MEDICAÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2021 | 310.00 | 00001446741494 | SUENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSAO A COMPRA DE VACINA PARA A SUA FILHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008722379401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE UM MEDICAMENTO SEDATIVO PARA SUA NORA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2021 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2021 | 41.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APETMIL PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002173 | 15/06/2021 | 859.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID FMS CAIÇARA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/06/2021 | 540.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002174 | 15/06/2021 | 3402.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/06/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/06/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002178 | 15/06/2021 | 1240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002179 | 15/06/2021 | 2800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002171 | 15/06/2021 | 24316.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002172 | 15/06/2021 | 18986.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS),DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2021 | 7526.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2021 | 6008.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2021 | 14428.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2021 | 3929.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2021 | 39645.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2021 | 978.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2021 | 3291.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2021 | 1001.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2021 | 5140.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CRECHE - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEMA ENEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2021 | 1362.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/06/2021 | 905.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE 02 (DUAS) LIVES PARA FORMAÇAO DE POFESSORES, 01 VIDEO ANIMADO E 01 FLYER GRAFICO (ARTE GRÁFICA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2021 | 455.00 | 00009965864403 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/06/2021 | 365.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/06/2021 | 2774.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/06/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/06/2021 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 07,13,19 E 28 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE COMPRAS ELICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/06/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-(SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/06/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/06/2021 | 350.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NOS DIAS 03,05,13,18 E 24 DE MAIO, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA (CAIXA ECONOMICA, BANCO SANTANDER EESCRITORIO DE CONTABILIDADE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/06/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/06/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2021 | 525.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOI.8094/PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NOVA CRUZ/RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2021 | 219.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/06/2021 | 2041.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR (A) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/06/2021 | 2961.40 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM PROCEDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICO, NO PACIENTE "ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS" COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICO, NA PACIENTE "MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA" COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/06/2021 | 1035.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA PINTURA DO LABORATORIO DO PSF II NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/06/2021 | 1445.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SITÍOS NOGUEIRA, VALENTIM, CIPOAL E GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/06/2021 | 240.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA,ENCAMINHANDO EXAMES E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS04,11,18,20,25 E 27 DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/06/2021 | 2138.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2021 | 7169.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2021 | 2037.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2021 | 6048.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2021 | 11668.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/06/2021 | 4326.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/06/2021 | 9640.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/06/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/06/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2021 | 3553.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2021 | 895.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2021 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE FRALDAS GERIATICA PARA A MINHA MAE A SENHORA GINALDA MARIA FELIPE O QUAL FOI SUBMETIDA A UM AVC, COM O OBJETIVO DEATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2021 | 1150.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DA REFORMA DA SUA RESIDENCIA QUE ESTÁ DETERIORADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/06/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/06/2021 | 1098.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR CON, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/06/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/06/2021 | 1198.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/06/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/06/2021 | 285.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA LIVE REALIZADA DIA 07/05/2021,E CONFECÇÃO DE BALÕES DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MUHER.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/06/2021 | 83.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/06/2021 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2021 | 440.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2021 | 1250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ELETR. SUBM. THEBE 1.0CV TSM 1012 MONO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2021 | 250.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2021 | 900.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2021 | 1580.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA ROÇO DE MATO NOS SITIOS MASSARANDUBA E JATUARANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2021 | 1700.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/06/2021 | 5058.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2021 | 900.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2021 | 250.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2021 | 250.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2021 | 200.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2021 | 200.00 | 00010847350754 | MARIA LUCINEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2021 | 200.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EM EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2021 | 100.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A ENERGIA ELETRICA, ÁGUA E CESTA BASICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2021 | 250.00 | 00065185510463 | MARIA DO CARMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E CESTA BASICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2021 | 200.00 | 00005312471470 | ELIZABETE TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL DE CONCESSÃO DE PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2021 | 350.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2021 | 1695.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO JANELA 10 KBTUS SO FRIO 220V R410 DUO MECANICO SPRING, DESTINADO AO LABORATÓRIO, NO PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002264 | 17/06/2021 | 19146.74 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2021 | 1625.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2021 | 990.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 09 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE NOS DIAS 04, 06, 10, 13, 17, 19, 25, 27 E 31 DO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTOS AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE GUARABIRA, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2021 | 1570.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGK-7421,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2021 | 960.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO SAMU, 02 PLANTOES DE 24 HORAS TIRADOS NAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO NOS DIAS 02 E 14/02/2021, 01 PLANTAO DE 24 HORAS E MAIS UM PLANTAO DE 12 HORAS DA SUA ESCALA NORMAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2021 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2021 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2021 | 294.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS(LAMPADA DE FREIO E OUTRAS)PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2021 | 3050.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E OUTROS,DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2021 | 2550.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E OUTROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2021 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2021 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2021 | 155.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE MEDICAÇAO E FÓRMULA LÁCTEA DE MEU FILHO ENZO EMANOEL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2021 | 1400.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS FRENTE A CENTRAL DE COVID-19,REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2021 | 1400.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS FRENTE A CENTRAL DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2021 | 2820.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIOS COMPRIMIDO, CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2021 | 410.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (CAPACITOR PERMANENTE 40UF 440V E OUTRO), DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2021 | 460.00 | 00005020795410 | FELIPY RAFAEL MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FLORESTAL E MESTRE EM CIENCIAS DO SOLO DE CONSULTORIA COMPREENDEU OS SEGUINTES ASSUNTOS:IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO E MONITORIAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS DO ANTIGO LIXÃO DA CIDADE,PROCEDIMENTOS PARA O ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO URBANIOS;ORIENTAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2021 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE ENCAIXE PARA PROTESE DE DESARTICULAÇAO DE QUADRIL, DESTINADA AO SENHOR EDSON MOREIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0002286 | 21/06/2021 | 3317.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2021 | 635.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF II E III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002282 | 21/06/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2021 | 7210.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 0002293 | 21/06/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0002285 | 21/06/2021 | 7250.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2021 | 170.00 | 00010229942474 | ALDILEIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA LIVE DO DIA DOS NAMORADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2021 | 680.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM SHOW MUSICAL NO TRIO ELÉTRICO PELAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2021 | 540.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E LIVE DO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONER P/HP, TINTA REFIL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002297 | 22/06/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2021 | 27329.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2021 | 37405.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB PROF.PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2021 | 95596.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2021 | 252864.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2021 | 17600.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2021 | 26493.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2021 | 8580.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2021 | 10911.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2021 | 5827.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2021 | 19973.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2021 | 1760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2021 | 9466.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002298 | 22/06/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2021 | 17633.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2021 | 191.78 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370 -1037, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2021 | 10433.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2021 | 4933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2021 | 3200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002295 | 22/06/2021 | 27860.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002296 | 22/06/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002299 | 22/06/2021 | 10420.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2021 | 12876.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2021 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR (A) (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2021 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2021 | 360.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU, VULCANIZAÇAO DE PNEU E LUBRIFICAÇAO EFETUADOS NA ENCCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2021 | 12040.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2021 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A) COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2021 | 32226.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES URBANOS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2021 | 8580.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/06/2021 | 8066.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEP.DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2021 | 11700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2021 | 7340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2021 | 3360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2021 | 44809.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/06/2021 | 13453.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2021 | 77539.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2021 | 17829.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2021 | 31800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2021 | 3200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2021 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF(CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2021 | 3860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2021 | 61256.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2021 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002346 | 23/06/2021 | 7486.40 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/06/2021 | 250.00 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/06/2021 | 300.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A CONTAS DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/06/2021 | 265.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/06/2021 | 176.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002347 | 23/06/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/06/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002354 | 25/06/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002352 | 25/06/2021 | 3946.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTRO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/06/2021 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002357 | 25/06/2021 | 7080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00021/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/06/2021 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA A CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 03, 04, 08, 10, 14, 17, 21 E 25 DE JUNHO DE 2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2021 | 180.00 | 00008202029406 | JOSE PAZ DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/06/2021 | 6730.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO VW 8.160 DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002351 | 25/06/2021 | 1864.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/06/2021 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UM ROTEADOR INTELBRAS ACTION,DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/06/2021 | 183.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS (LINHA DE COSTURA,ELASTICO E OUTRO),PARA CONFECÇAO DE MASCARAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2021 | 3587.01 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDOS) PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2021 | 4571.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDEREAL DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (DARF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2021 | 19865.38 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002362 | 28/06/2021 | 1840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL7344, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2021 | 14092.51 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002363 | 28/06/2021 | 2304.46 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2021 | 410.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002365 | 28/06/2021 | 2881.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002361 | 28/06/2021 | 540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2021 | 5631.47 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2021 | 2560.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002376 | 29/06/2021 | 4101.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002378 | 29/06/2021 | 344.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002379 | 29/06/2021 | 348.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002380 | 29/06/2021 | 222.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002388 | 29/06/2021 | 5125.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA RLU-8459, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002389 | 29/06/2021 | 2131.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002390 | 29/06/2021 | 5640.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002391 | 29/06/2021 | 2567.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002393 | 29/06/2021 | 3884.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002394 | 29/06/2021 | 4874.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002395 | 29/06/2021 | 5379.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002396 | 29/06/2021 | 3815.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002397 | 29/06/2021 | 122.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002398 | 29/06/2021 | 755.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002399 | 29/06/2021 | 261.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002400 | 29/06/2021 | 22.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF.2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002406 | 29/06/2021 | 2099.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002407 | 29/06/2021 | 1896.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002409 | 29/06/2021 | 3296.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002411 | 29/06/2021 | 3234.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002413 | 29/06/2021 | 5167.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002414 | 29/06/2021 | 3677.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002415 | 29/06/2021 | 4031.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002417 | 29/06/2021 | 180.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002418 | 29/06/2021 | 7761.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA.0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002410 | 29/06/2021 | 3266.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2021 | 1833.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E CAFE DA MANHÃ), DESTINADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2021 | 1407.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E CAFE DA MANHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2021 | 3243.56 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002377 | 29/06/2021 | 4585.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUNTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002401 | 29/06/2021 | 1040.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002402 | 29/06/2021 | 1122.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI.5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002403 | 29/06/2021 | 2066.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002404 | 29/06/2021 | 1756.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2021 | 400.00 | 00003506377418 | MARIA DAS DORES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002384 | 29/06/2021 | 3203.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002386 | 29/06/2021 | 1226.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2021 | 200.00 | 00003501872402 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002383 | 29/06/2021 | 500.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAIXA D'AGUA POLI 1000LT FORTLEV, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002385 | 29/06/2021 | 766.51 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002387 | 29/06/2021 | 3677.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002405 | 29/06/2021 | 2197.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAU DE PLACA OFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002408 | 29/06/2021 | 4135.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002412 | 29/06/2021 | 1607.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002416 | 29/06/2021 | 157.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2021 | 2260.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR) DE DIVERSAS RUAS JUNTO AO CARRO DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO AO CARRO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 950.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO AO CARRO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 1130.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 900.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2021 | 1420.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 1450.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2021 | 1850.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2021 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO MATADOURO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2021 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2021 | 1765.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2021 | 900.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2021 | 1850.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2021 | 1580.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2021 | 1900.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2021 | 905.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2021 | 170.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA POR TRÁS DA IGREJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO DOM EPAMAMINONDAS E CASA DA BOMBA DÁGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2021 | 1850.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2021 | 1388.10 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL,CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM AUXÍLIO ALUGUEL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 250.00 | 00003507448408 | MARLENE HENRIQUE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM AUXÍLIO ALUGUEL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2021 | 650.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2021 | 158.00 | 00071234677440 | MARIA VALDENORA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2021 | 400.00 | 00059578440715 | LUIZ MATIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO A UM EXAME DE COLONOSCOPIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2021 | 46.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2021 | 1401.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1059-6 PNSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AÇÕES ASSISTENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2021 | 1.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12083-9 COVID-19 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DO PONTO DO COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 157.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LINHA DE COSTURA E OUTROS)PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11225-9 FARMÁCIA BÁSICA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTA CIDADE, NO COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID FMS CAIÇARA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2021 | 400.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESA DE SOM PARA LIVES NOS DIAS 14/06/2021(LIVE DOS NAMORADOS)E 17/06/2021(LIVE ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO),PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 900.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 4 LIVES,SENDO ESTAS LIVES DOS NAMORADOS(14/06),LIVE ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO(17/06),LIVE IN TRIO SÃO JOÃO(24/06)E LIVE IN TRIO SAO PEDRO(29/06),PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002513 | 30/06/2021 | 384.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DENº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002516 | 30/06/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (OVOS)DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº0001/2021 E CONTRATO DE Nº00042/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG.9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2021 | 440.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNI6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002545 | 30/06/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DENº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002546 | 30/06/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DENº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS) DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DENº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2021 | 750.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS DOIS ANTONIOS E DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2021 | 450.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO ATRAVES DA LIVE NO TRIO,REALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2021 | 1450.00 | 00012692750462 | JOAO VICTOR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES E PARTICIPAÇÃO NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2021 | 150.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECLAMAÇÃO DE POEMA NA LIVE DOS DIA DAS MÃES E DOS NAMORADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2021 | 450.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVES E UMA DIVULGAÇÃO NAS RUAS DA LIVE DO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00008339849425 | JOSE FELIPE AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA LIVE NO TRIO DO SÃO PEDRO COMO PARTE DO PROJETO CAIÇARA É MAIS CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2021 | 150.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA LIVE DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002631126408 | OZANA DOS SANTOS MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM TEMATICA JUNINA NA LIVE DO SÃO PEDRO COMO PARTE DO PROJETO CAIÇARA É MAIS CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA COLOCAÇÃO DE BALOES E LAMPADAS NOS POSTES, COLOCAÇÃO DE LEDS, INSTALAÇAO DE BOCAIS NOS ENFEITES JUNINOS E INSTALAÇAO DE GAMBIARRAS NO ARRAIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2021 | 1350.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRIO PARA DIVULGAÇAO DO ARRAIA DA EDUCAÇAO E LIVE NO TRIO DIA 16/06 (DIA DOS NAMORADOS), DIA 24/06 (SAO JOAO) E 29/06/2021 (SAO PEDRO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA LIVE NO TRIO DO SAO PEDRO COMO PARTE DO PROJETO CAIÇARA E MAIS CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2021 | 403.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOA ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB,COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002472 | 30/06/2021 | 6000.00 | 39748463000171 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTOEM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 770.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS COORDENADORES DA LIVE DOS NAMORADOS NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO E PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO FÓRUM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2021 | 900.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃODE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2021 | 428.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2021 | 1450.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA NAS ESCOLAS E CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002570 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002462 | 30/06/2021 | 3131.47 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO - ADO LC 176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2021 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2021 | 950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002460 | 30/06/2021 | 1093.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 0003/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002461 | 30/06/2021 | 738.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 0003/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2021 | 2657.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2021 | 1480.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2021 | 1580.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA, AOS FINAIS DE SEMANA, DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2021 | 735.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NA ESCAVAÇAO DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 900.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 600.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2021 | 900.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2021 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2021 | 900.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2021 | 900.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSOTO DE SAUDE (ANCORA), NO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 900.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2021 | 900.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA NOTURNO) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2021 | 2200.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2021 | 900.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2021 | 900.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE ANCORA NO SÍTIO VALENTIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2021 | 700.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2021 | 350.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2021 | 330.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPINTER (SAMU) DE PLACA QSE7898. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003980963411 | JACKSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2021 | 900.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417, PARA DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFTENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2021 | 600.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2021 | 340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-1I04 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2021 | 950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA)DE PLACA NQI-1832 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002463 | 30/06/2021 | 3792.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQI-1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 0003/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002464 | 30/06/2021 | 1837.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER (SAMU) DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2021 | 531.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 865.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE O DIA "D" DA VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIAZADO NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PSF III NO SITIO JATUARANA E DO POSTO ANCORA DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2021 | 440.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2021 | 430.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MZJ-2408, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS TIMBAUBA, PÉ DE SERRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2021 | 925.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO.5433, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2021 | 840.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GPY-2C86 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA CAPITAL DO ESTADO CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2021 | 900.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NQI-7576-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2021 | 1495.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002573 | 30/06/2021 | 3737.58 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO,MASSA CORRIDA E OUTROS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2021 | 3895.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2021 | 2800.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, MICROFONE, GRAVAÇÃO DE VINHETA, DESTINADOS AO ARAIÁ DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2021 | 598.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002602 | 02/07/2021 | 1954.45 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABÃO GUARANI,AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2021 | 560.00 | 00096511613453 | Jamilton Félix da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,08,10,15,16,21,22 E 25 DE JUNHO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/07/2021 | 1660.55 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002590 | 02/07/2021 | 6170.71 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASSA CORRIDA,THINNER E OUTROS),DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LEOPOLDO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2021 | 455.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2021 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PEÇAS DE PRÓTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2021 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PEÇAS DE PRÓTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/07/2021 | 2280.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/07/2021 | 1520.12 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002603 | 02/07/2021 | 366.21 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002605 | 02/07/2021 | 1030.71 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ÁGUA SANITARIA,FILME PVC E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2021 | 826.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2021 | 170.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRACONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/07/2021 | 429.25 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/07/2021 | 1524.08 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/07/2021 | 43.30 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2021 | 735.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGG-9166-PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/07/2021 | 200.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2021 | 75.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER REPARO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002609 | 06/07/2021 | 1996.45 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2021 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO DE 04 RODAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-8A59,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/07/2021 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BATERIA E PROGRAMAÇÃO DA IGNAÇÃO E REVISAR AS 04 RODAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/07/2021 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO DE PARTICULAS, TROCAR OS AMORTECEDORES E OS BATENTES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI.1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2021 | 7500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ENSACADEIRA DE SILAGEM LABOREMUS SBL-35, 01 MOTOR MONO 2CV P4, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2021 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 02 (DOIS) CILINDROS HIDRAULICOS,TROCAR FILTROS DE DIESEL E FAZER LIMPEZA DO SISTEMA NO TRATOR JOHN DEERE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2021 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ROLAR O TRATOR PARA RETIRAR A BOMBA HIDRAULICA PARA FAZER REPAROS NO TRATOR 275,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2021 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TIRAR 02 (DUAS) MANGUEIRAS PARA REPARO, TROCA DE FILTRO DE DIESEL NO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2021 | 320.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DA CABINE E REVISÃO EM 04 RODAS NO VEICULO CAMINHÃO QFT-8216,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2021 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE CORREIA DENTADA,TROCA DE OLEOS E FILTROS,FAZER OS FREIOS EM GERAL,TROCAR A BOMBA DE AGUA E PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA DE INJEÇÃO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KFE-5480,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/07/2021 | 60.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM FORMA DE PECÚNIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO MOTO DE PLACA POP QSK-2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/07/2021 | 950.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA PARA ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO GIRAU AO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2021 | 3735.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 84.660 T), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2021 | 1480.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITÍOS CIPOAL,NOGUEIRA, PITOMBAS E VALENTIM DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2021 | 940.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/07/2021 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/07/2021 | 310.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MNR-6822, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/07/2021 | 730.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA NA SALA DE ESTERIZAÇAO, INSTALAÇAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DE COLETA DE SANGUE, CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR NO PSF II, LIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADO NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF II. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/07/2021 | 480.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU COM PLANTÃO NOS DIAS 10 E 15 DE JUNHO DE 2021 PARA COBRIR ENFERMEIRO DO QUADRO EFETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/07/2021 | 135.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2021 | 540.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA MALA,BANCO,TETO,LAVAGEM DA PINTURA E MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGF-5055 E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSI-5163,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/07/2021 | 450.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM 02 AR CONDICIONADO, TROCA DE PLACA UNIVERSAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2021 | 400.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA LIVE DOS NAMORADOS E ARRAIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/07/2021 | 120.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE RG NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA - IPD DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 08 E 09 DEJUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/07/2021 | 150.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE 01-AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/07/2021 | 230.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 02 AR CONCICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/07/2021 | 545.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO JEEP DE PLACA QFV-8764,PERTECENTE AO GABINENTE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2021 | 2000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOLA CAMPO PLAYER, CHUTEIRAS E OUTRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002646 | 08/07/2021 | 8552.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ORIUNDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº. 0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00048/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2021 | 98.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TV POR ASSINATURA NO PSF II E SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002644 | 08/07/2021 | 2420.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO ZEBU, TE ESGOTO DN E OUTROS)DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUALDE GESTORES MUNICIPAIS - ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMA - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2021 | 920.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/07/2021 | 700.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2021 | 1360.00 | 00015392763413 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/07/2021 | 1130.00 | 00065186818453 | JOSE AUGUSTO FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/07/2021 | 3564.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2021 | 231.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002652 | 09/07/2021 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARA BICO DE PATO N95),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002653 | 09/07/2021 | 227.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002654 | 09/07/2021 | 257.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2021 | 30.70 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DA CLARO,PERTECENTE AO PSF I,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/07/2021 | 2226.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2021 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/07/2021 | 11.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/07/2021 | 141.15 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370-1037,PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/07/2021 | 189.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002674 | 12/07/2021 | 384.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002675 | 12/07/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002676 | 12/07/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002678 | 12/07/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002679 | 12/07/2021 | 2472.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2021 | 259.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/07/2021 | 1110.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE E O SITIO VALENTIM DESTE MUNCIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002672 | 12/07/2021 | 13966.67 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002673 | 12/07/2021 | 15439.20 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002677 | 12/07/2021 | 23970.00 | 42414164000105 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA 03896812459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE ONDE OS MESMOS DEVERAO SEREM INSTALADOS NO CALÇADAO QUE LIGA A RUA ANTENOR NAVARRO A PRAÇA WALDEMIR MIRANDA E OUTRA PARTE NO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/07/2021 | 455.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/07/2021 | 1329.52 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS)PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS,DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2021 | 133.95 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (LINHA SOL MAGNA E OUTROS)PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS,DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/07/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA PORTADORA DE MIELOMELINGOCELE E DESNUTRIÇAO CRONICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE LEITE CONFORME LAUDO MEDICO PARA DUAS CRIANÇAS ESPECIAIS. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EMQUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/07/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA O MEU FILHO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/07/2021 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE PARA A MINHA FILHA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/07/2021 | 161.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/07/2021 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2021 | 480.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARISTA COMO PEDREIRO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 1ºCAMPEOANTO TAÇA VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,SENDO ESSA A PARCELA 1 E 2,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2021 | 250.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002689 | 14/07/2021 | 5474.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TALOES DE RECEITUARIO AZUL TIPO "B", BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, BLOCOS DE REQUISIÇAO DE EXAMES, BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002691 | 14/07/2021 | 540.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (MAXON OIL EP 90 E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULO SPIN QFD9D72, FORD KA DE PLACA OGF5055 E GOOL DE PLACA OFF7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2021 | 500.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS EM NAPA DESTINADAS AOS COLCHÕES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2021 | 700.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2021 | 1600.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002690 | 14/07/2021 | 1022.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA,MAXON ULTRA E OUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002697 | 15/07/2021 | 1000.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/07/2021 | 950.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA, BELEM-PB E NOVA CRUZ-RN, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/07/2021 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE JAILSON FERREIRA DE MENDONÇA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/07/2021 | 458.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/07/2021 | 1300.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOCOSPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA PEREIRA CARDOSO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002698 | 15/07/2021 | 560.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 04 CARIMBOS AUTOMATICOS 4913,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002699 | 15/07/2021 | 3922.92 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00020/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/07/2021 | 1130.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E ESCOLA DE E.F.OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/07/2021 | 1380.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/07/2021 | 479.50 | 00085370118434 | GARIBALDI CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DAS ELEIÇÕES E POSSES DAS ESCOLAS OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,MARIA EUDESIA DE CARVALHO,JOÃO ALVES DE CARVALHO,PEDRO PEREIRA DA SILVA,CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO E DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/07/2021 | 1870.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 PORTOES EM FERRO E SUPORTE DA BANDEIRA PARA O ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, SOLDA ELETRICA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0309, CONSERTO DO CAMINHAO DEPLACA QFT8216 E SOLDA NAS TRAVES DA QUADRA DO LUIZAO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/07/2021 | 4700.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002696 | 15/07/2021 | 200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 ENCADERNAÇOES COM CAPA E CONTRA CAPA + ESPIRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/07/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APETMIL PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/07/2021 | 400.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA MOTO CRF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/07/2021 | 805.00 | 00085513903415 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2021 | 20577.84 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/07/2021 | 300.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUESE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/07/2021 | 250.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE MINHA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/07/2021 | 210.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUESE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/07/2021 | 250.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/07/2021 | 150.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE CONTAS DE GÁS E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070251422470 | JOSENILTA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE PAGAMENTO COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2021 | 250.00 | 00005767592446 | JOSEFA ESDRILIANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE PAPEIS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/07/2021 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/07/2021 | 200.00 | 00002589501455 | MARIA APARECIDA MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/07/2021 | 250.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/07/2021 | 647.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2021 | 12694.40 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2021 | 2597.77 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2021 | 5266.94 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002729 | 19/07/2021 | 4538.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002730 | 19/07/2021 | 57.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002731 | 19/07/2021 | 280.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/07/2021 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/07/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CARGO SECRETARIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/07/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSOR) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2021 | 2704.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FUS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/07/2021 | 4800.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUMICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2021 | 2528.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR (A)) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/07/2021 | 5739.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF-CRECHE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/07/2021 | 7855.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF-PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/07/2021 | 52331.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR-FUNDEB) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/07/2021 | 20075.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-FUNDEB) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/07/2021 | 5563.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-CRECHE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2021 | 1801.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/07/2021 | 2291.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/07/2021 | 4194.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR-EJA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/07/2021 | 1223.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/07/2021 | 369.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-EJA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2021 | 1988.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ASSESSORES-FUNDEB) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/07/2021 | 1307.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/07/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/07/2021 | 3662.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FOLHA-1003) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2021 | 1036.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2021 | 2191.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FOLHA-1001) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2021 | 705.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2021 | 1801.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -FOLHA -1009 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2021 | 2457.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2021 | 1747.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.CONSELHO TUTELAR (FOLHA-1016) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2021 | 1541.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO- ASSESSOR CON) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2021 | 164.00 | 00070071076484 | SUELE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE MEDICAÇAO DE MANIPULAÇAO PARA O MEU SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2021 | 90.00 | 00052563049415 | MARIA VERONICA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADE DE SAUDE (SHAMPOO ESPECIAL),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATO-FOLHA-1021) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2021 | 6767.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/07/2021 | 12863.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID-19 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2021 | 16121.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-PAB) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2021 | 2825.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2021 | 9410.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FOLHA-1017) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2021 | 6678.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2021 | 810.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2021 | 3744.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF (FOLHA-1029) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/07/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/07/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2021 | 602.30 | 00003196310442 | JOSE EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DE MINHA CASA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2021 | 250.00 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECEREM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2021 | 180.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2021 | 301.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KITS DE MADEIRA PARA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS (RG). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2021 | 450.00 | 15453775000270 | ERYVONE FERREIRA ARAUJO CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO ALVES DE LIMA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002792 | 20/07/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2021 | 7386.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002784 | 20/07/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2021 | 3565.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS EIXOS DAS GRADES, ADAPTAÇAO NA RODA DA GRADE, SOLDA ELETRICA NO BRAÇO E OUTROS. EFETUADOS NOS VEICULOS DA FRATO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002787 | 20/07/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2021 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AO SETOR DE TRANSPORTES,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,BELEM E GUARABIRA NOS DIAS 01,05,07,08,12,13,15 E 19 DE JULHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002783 | 20/07/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002789 | 20/07/2021 | 31075.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFS,I,II E III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002790 | 20/07/2021 | 6604.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002791 | 20/07/2021 | 24216.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2021 | 80.00 | 00008221312428 | PERICLES DARLAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES. NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2021 | 80.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NOS DIAS 07 E 14 DE JULHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2021 | 420.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E GUARABIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E LAUREANO ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2021 | 7455.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFD8488, PARCELA UNICA COM VALIDADE DE 12 MESES, VENCIMENTO EM JULHO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/07/2021 | 899.00 | 33041260173263 | VIA VAREJO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A02 AZUL, DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNIICPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/07/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/07/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/07/2021 | 300.00 | 00071235249425 | MARIA DE LOURDES MARTINS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2021 | 100.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSON OBSTRETICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2021 | 420.00 | 00008569689438 | KLEBER CLEITON SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A MINHA PESSOA ORIGEM/DESTINO: JOAO PESSOA.PB A SAO PAULO.SP. ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2021 | 200.00 | 00085515884434 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DAOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2021 | 1150.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MÁSCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTA CIDADE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/07/2021 | 2300.00 | 00003507349418 | MARILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE NO COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/07/2021 | 460.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 REALIZADO NESTA CIDADE NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2021 | 250.00 | 00057391297453 | MARIA JOSE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002814 | 22/07/2021 | 10732.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE RUAS,GALERIAS,ESTADIO DE FUTEBOL E PREDIOS PULICOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/07/2021 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL,PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/07/2021 | 880.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/07/2021 | 770.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA,PARA OS COMPONENTES DO TRIO PE DE SERRA QUE SE APRESENTARAM NA LIVE IN TRIO SÃO PEDRO,E COMPONENTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA REALIZADO DIA 10 DE JUNHO/2021 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/07/2021 | 780.00 | 00004017227406 | CLAUDIONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QOI.8G98, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA.PB, E DOS SITIOS PITOMBAS E PATRIOTA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/07/2021 | 1355.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSE.5654, 08 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSE.7898, 07 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLU.8A59, 03 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFH.7624, 06 LAVAGENS DO VEICULO PLACA NQI.1832,03 LAVAGENS DO VEICULO PLACA QFH.0A92 E 25 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA.OFF.7572, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/07/2021 | 1580.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MON-4H01-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE E DO SITIO JATUARANA PARA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/07/2021 | 1190.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS (10 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSE2359, 15 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSE2369, 10 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGG0978, 10 CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACAQFD9D72,05 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFH0A92, 16 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO QFH7624 E 05 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSE5654), VINCULADOS A SEC.DE SAUDE, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/21 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/07/2021 | 1780.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA/PB,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/07/2021 | 170.00 | 00009390169402 | RAILSON FAUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LTG.1768, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE NOVA CRUZ/RN E GUARABIRA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002827 | 22/07/2021 | 57010.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL NOVO REUNAULT KWID ZEN 1.0,MOTOR:B4DA402Q262472,COR:BRANCO GLACIER 369 COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA,RENAVAM:0000000164058 POT:66 HP,ANO MOD:2022 ANO FAB:2021,CAP.TOTAL:05 CHS:93YRBB004NJ954796 CIL:1000,MOTORIZAÇAO::1.0 12V,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002828 | 22/07/2021 | 57010.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM AUTOMOVEL NOVO RENAULT KWID ZEN 1.0 MOTOR:B4DA402Q262549, COR:BRANCO GLACIER 369, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM:0000000164058 - POT 66HP, ANO MOD:2022 ANO FAB:2021, CAP.05,CHS:93YRBB007NJ955036 CIL 1000. MOTORIZAÇAO 1.0 12V. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2021 | 50.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/07/2021 | 1930.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/07/2021 | 200.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SQUEEZE PERSONALIZADO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/07/2021 | 94.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DA TV POR ASSINATURA DO PSF II E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2021 | 340.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DTZ.0863, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE, COM O FIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2021 | 160.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO NESTA CIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2021 | 450.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO (300),E ARBITRAGEM (150),NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL DE BELEM,COM INICIO NO DIA 25 DE JULHO/2021,NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BELEM-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/07/2021 | 160.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 26 DE JUNHO E 03,10 E 17 DE JULHO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002833 | 23/07/2021 | 18416.42 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2021 | 600.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2021 | 200.00 | 00003664026411 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/07/2021 | 170.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2021 | 150.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2021 | 210.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/07/2021 | 300.00 | 00006615569485 | ANA CRISTINA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM CONTA DE AGUA DA SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002845 | 26/07/2021 | 1405.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO 8-160 DE PLACA:QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2021 | 600.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/07/2021 | 920.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2021 | 750.00 | 00331465000125 | INCOMPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS PET 350 ML E TAMPA FLIP TOP, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/07/2021 | 2587.50 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002840 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFETENTE AO MES DEJULHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2021 | 3726.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/07/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2021 | 741.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/07/2021 | 1100.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE UMA LIVE DOS SANFONEIROS NA ESCOLA MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO, 10 (DEZ) CARICATURAS, 01 (UM) VÍDEO ANIMADO PARA A LIVE DA EDUCAÇÃO, 01 (UMA) ARTE GRÁFICA E 01 (UM) LOGOTIPO PARA O PROJETO CAIÇARA É MAIS CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2021 | 1254.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002843 | 26/07/2021 | 1840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002844 | 26/07/2021 | 3979.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002852 | 26/07/2021 | 3971.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA:QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002854 | 26/07/2021 | 3211.90 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS PSF I E II E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/07/2021 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA :NQI1832 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2021 | 4450.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TABLET QUAD CORE 1.2GHZ 16GB 3G TELA 9 POL, MEM (8GB+8GB EXT) MLTNB247 PRETO MULTILASER, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002865 | 26/07/2021 | 1242.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002849 | 26/07/2021 | 2172.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002850 | 26/07/2021 | 3807.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002853 | 26/07/2021 | 3524.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002876 | 27/07/2021 | 4927.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J9I, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/07/2021 | 580.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2021 | 2500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO NA ÁREA OFTALMOLÓGICA DA PACIENTE MARIA ROSENDO DA SILVA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002871 | 27/07/2021 | 6728.67 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2021 | 390.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92 (SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO). VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002873 | 27/07/2021 | 3095.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002874 | 27/07/2021 | 1392.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2021 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO SPRINTER (SAMU) DE PLACA QSE7898 (REGULAGEM DE PORTAS, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002868 | 27/07/2021 | 2680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2021 | 570.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 02 (DUAS) CAMAS ELÁSTICAS, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2021, PARA O EVENTO DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2021 | 240.00 | 00007195936465 | DYEGO JOSE LOPES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,07,12,16 E 21 DE JULHO DE 2021.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002879 | 27/07/2021 | 225890.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS (VAN), KM 0, COR EXTERNA PRATA METALICO, FAB/MOD 2020/2020, CAP 16 PASSAGEIROS, CHASSI 3C6EFVEK4LE119362, Nº MOTOR F1AE3481D7289648, I/FIAT DUCATO/ENGESIGMIC,COD RENAVAM 404469, POT 130, CILINDRADA 2287, COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE SOM PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DA 1ª. TAÇA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSE LOPES DA COSTA REALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2021 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,15 E 20 DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2021 | 759.00 | 00004549704470 | ROSINEIDE JEREMIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 330 UNID DE MÁSCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2021 | 13769.20 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA N95 UND, OCULO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002877 | 27/07/2021 | 6748.05 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2021 | 250.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM MINHA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2021 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2021 | 5880.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2021 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/07/2021 | 43.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2021 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2021 | 177.00 | 21018182000106 | BOLETOBANCARIO. COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO NA MODALIDADE ONLINE SOBRE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2021 | 690.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2021 | 25045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2021 | 560.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10,15,21 DE JUNHO E 08,12,14,20 E 26 JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2021 | 13590.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2021 | 35873.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2021 | 71762.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/07/2021 | 14328.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2021 | 2461.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2021 | 4720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2021 | 57205.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2021 | 8100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 0002888 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2021 | 13110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2021 | 350.00 | 00064515362453 | José Ednaldo Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS SEM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,07,13,15 E 21 DE JULHO/2021,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2021 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2021 | 210.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 02,06 E 13 DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2021 | 2880.00 | 00008719819471 | JOSE MARCIEL FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO,REBOÇOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA PEDRO PEREIRA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2021 | 14300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2021 | 20497.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-CRECHE(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2021 | 28228.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2021 | 195609.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2021 | 72817.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2021 | 20040.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2021 | 4370.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2021 | 15855.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2021 | 7100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/07/2021 | 372.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EFETUADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QSI5J63-PB.PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/07/2021 | 1685.73 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2021 | 1260.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNR-6822, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2021 | 11249.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2021 | 43390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2021 | 3912.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR(A) (COMISSINADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2021 | 2606.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETÁRIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2021 | 9060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR(A) (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL COM OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2021 | 969.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE SE ENCONTRAVAM NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002989 | 29/07/2021 | 3088.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002993 | 29/07/2021 | 3869.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002994 | 29/07/2021 | 5526.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002995 | 29/07/2021 | 12469.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002996 | 29/07/2021 | 2558.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR MF-4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002997 | 29/07/2021 | 2659.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002998 | 29/07/2021 | 4312.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002999 | 29/07/2021 | 2054.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR-4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2021 | 363.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA PINGO DÁGUA MEDIA,ARRUELA DE COBRE E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2021 | 339.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EFETUADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH0A92-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2021 | 1300.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF I, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2021 | 900.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO AO PSF I, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO PSF I, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF I, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2021 | 1300.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2021 | 900.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/07/2021 | 700.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III, NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2021 | 300.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002974 | 29/07/2021 | 2585.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2021 | 1142.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E LANCHES), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAUDE E PSFs, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2021 | 642.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002980 | 29/07/2021 | 3052.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA QSE.7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002981 | 29/07/2021 | 1994.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002983 | 29/07/2021 | 6114.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002985 | 29/07/2021 | 4646.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002987 | 29/07/2021 | 6636.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002988 | 29/07/2021 | 2080.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD-K DE PLACA OGF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002990 | 29/07/2021 | 4971.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT NOVA DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003007 | 29/07/2021 | 3453.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003008 | 29/07/2021 | 4677.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003009 | 29/07/2021 | 80.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003010 | 29/07/2021 | 21.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003011 | 29/07/2021 | 278.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA:OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2021 | 726.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AOS DESPORTISTAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA 1ª TAÇA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSE LOPES DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2021 | 1021.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E LANCHE, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003002 | 29/07/2021 | 2696.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003003 | 29/07/2021 | 2049.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003004 | 29/07/2021 | 2286.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFH-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003005 | 29/07/2021 | 2497.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003006 | 29/07/2021 | 1875.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003001 | 29/07/2021 | 2055.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JIPE DE PLACA QFV-8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002941 | 29/07/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002946 | 29/07/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2021 | 1146.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E LANCHES), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2021 | 1150.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, NO COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002943 | 29/07/2021 | 17500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇAO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS CONJUNTOS SEVERINO ISMAEL, SANTA CLARA E LOTEAMENTO SANTANA (CR 1074224-99) E DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM - SITIOS GIRAL E JATUARANA (RECURSOS PRÓPRIOS) DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2021 | 4888.86 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES (03) MOTOBOMBA BUFFALO GASOLINA BFG 2X2 7CV, DESTINADOS A SUCÇÃO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ENCHIMENTO DE PIPAS POSSIBILITANDO ASSIM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇAO E DISTRIBUIÇAO ANIMAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2021 | 350.00 | 00003141643407 | JOSÉ GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NA ANTIGA RESIDENCIA DA JUIZA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002986 | 29/07/2021 | 4855.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX.3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002991 | 29/07/2021 | 367.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002992 | 29/07/2021 | 181.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003000 | 29/07/2021 | 2376.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG.2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2021 | 300.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002982 | 29/07/2021 | 3859.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE.5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002984 | 29/07/2021 | 936.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL.7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2021 | 1966.30 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2021 | 400.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM NEUROLOGISTA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2021 | 250.00 | 00005597261479 | LUCIENE FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM CONTA DE AGUA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE MEDICAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2021 | 300.00 | 00012631005465 | JOSE PEDRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2021 | 240.00 | 00070502653493 | TATIANE FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2021 | 1910.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA COMPLETA DOS TRATORES 4283,MASSEY FERGUNSON 275,E JOHN DEERE,DA CAÇAMBA E DA RETROESVADEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2021 | 1360.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2021 | 1325.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2021 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2021 | 900.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2021 | 950.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2021 | 1150.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DO PONTO DO COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2021 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DE COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2021 | 4583.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM (SISPAR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS - CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2021 | 235.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2021 | 6000.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTOEM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00002/2021 E CONTRATO DE Nº0003/2021,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2021 | 307.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2021 | 303.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2021 | 1380.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DOM EPAMINONDAS POR OCASIAO DA ORNAMENTAÇAO JUNINA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO - ADO LC 176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO VAN DUCATO FIAT DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2021 | 800.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2021 | 900.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003980963411 | JACKSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2021 | 900.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-7576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2021 | 2880.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), REFRIGERANTES E OUTRO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2021 | 1880.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE-PB,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2021 | 400.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA A COMPRA DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2021 | 900.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2021 | 4253.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2021 | 3500.00 | 24555545000122 | CTE-CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-APH,DA EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072021 | 0003067 | 02/08/2021 | 97662.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DO 2º, 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE IRÁ FAZER A PROVA BRASIL/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003069 | 02/08/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2021 | 3856.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL:87,42 T), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2021 | 935.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) E REFRIGERANTE, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0003072 | 03/08/2021 | 4856.90 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS),PARA AJUDAR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO COVID-19 DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. .. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2021 | 83.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2021 | 3150.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO PARA POPULAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/08/2021 | 190.50 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/08/2021 | 419.75 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO (CAFÉ,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2021 | 2481.43 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FLOCÃO VITAFORTE,BISCOITO MARIA MARILAN E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003073 | 03/08/2021 | 4330.59 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003089 | 03/08/2021 | 219000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL NOVO FRONTIER ATTACK:CHASSI:8ANBD33B9ML936213;MOTOR:C064922.TIPO:CAMINHONETA NUM MOTOR INT:C064922,RENAVAM:224010,POTENCIA:MARCA:NISSAN COMBUSTIVEL:DIESEL COR:PRETO FAB/MOD:21/21 KM:EXT.:YS23A260C064922 CILINDRADA:0,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2021 | 70.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A KELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/08/2021 | 50.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A MARILIA JANUARIO PATRICIO DE MACEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/08/2021 | 50.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A KELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2021 | 109.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A MARILIA JANUARIO PATRICIO DE MACEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/08/2021 | 26.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A BARTOLOMEU SANTOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/08/2021 | 44.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A KELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/08/2021 | 60.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A KELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/08/2021 | 78.00 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (FORMULA MANIPULADA), DESTINADO A KELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA.PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/08/2021 | 1850.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS BUCHAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/08/2021 | 639.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO MOTORISTA E AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/08/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESMONTAR O BUDOSO DO JOHN DEERE PARA FAZER EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/08/2021 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENGRENAR A CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF.4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003090 | 04/08/2021 | 7935.79 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003092 | 04/08/2021 | 17685.97 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003095 | 04/08/2021 | 1372.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/08/2021 | 450.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS FREIOS,TROCA DE CANO DE FREIO E CONSERTO NA TAMPA DA CAÇAMBA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH-0A92,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/08/2021 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR POSSÍVEIS FALHAS E RECARREGAR A BATERIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/08/2021 | 2050.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO EM ALVORADA PELA CIDADE NO ANIVERSARIO DE 40 ANOS DA ESCOLA MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES,COMO TAMBEM DA EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL,ESTADUAL E MUNICIPAL NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/08/2021 | 80.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO FORD K DE PLACA-QFH-7624,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/08/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/08/2021 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA,TROCA DO FRANGE DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA:RLX-3C30,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/08/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/08/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/08/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/08/2021 | 1245.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/08/2021 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/08/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/08/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/08/2021 | 1150.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/08/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/08/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITÉRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/08/2021 | 1150.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/08/2021 | 900.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/08/2021 | 1380.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA NO MERCADO, INSTALAÇÃO DE PORTAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/08/2021 | 1150.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/08/2021 | 1450.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/08/2021 | 1725.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO ALGUNS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/08/2021 | 1150.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/08/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/08/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/08/2021 | 1203.66 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(COPO PETALA DCASA VIDRO,LIQUIDIFICADOR E OUTROS),BRINDE PARA DISTRIBUIÇÃO NO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/08/2021 | 3504.53 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRA COM PEDAL,PULVERIZADOR MULT PLASTICO E OUTROS),BRINDE PARA DISTRIBUIÇÃO NO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/08/2021 | 275.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/08/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/08/2021 | 200.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID-19), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/08/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/08/2021 | 1357.00 | 00064515699415 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/08/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/08/2021 | 1150.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB,COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS. REF.AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/08/2021 | 510.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/08/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/08/2021 | 920.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RETIRADA DAS LUMINÁRIAS E ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/08/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O FORUM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/08/2021 | 312.96 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/08/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/08/2021 | 512.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/08/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/08/2021 | 603.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003122 | 05/08/2021 | 14013.52 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DE A A Z, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/08/2021 | 800.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PEDIATRICA ORTOPEDICA,REFERENTE A 04(QUATRO)ATENDIMENTOS DA MENOR MARIA LUIZA RAMOS DA SILVA AMARAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/08/2021 | 6000.00 | 12879306000149 | UNIFP - UNIDADE CIRURGICA DE FIGADO E PANCREAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PACIENTE SEVERINA LEOPOLDO DE SOUSA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/08/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/08/2021 | 1120.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA FORRAGEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/08/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,PERTECENTE A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO E DISTRIUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/08/2021 | 635.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/08/2021 | 460.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DÁGUA PARA A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/08/2021 | 338.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 26 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/08/2021 | 1150.00 | 00005521934456 | JOSILENE ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE,EM COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/08/2021 | 200.00 | 00007014152408 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LLA.3409/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E BELÉM/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008329263452 | DANIELE DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FUNDAMENTAL II, 2º. ANO NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA LIDIANE VIEIRA DA COSTA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/08/2021 | 598.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 46 UNID DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/08/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/08/2021 | 182.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 14 BOLOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/08/2021 | 1990.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXF.7335/SP COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA TESTAGEM DA CONVID-19 NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/08/2021 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/08/2021 | 920.00 | 00063170035487 | GEOVANDRODE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2021 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2021 | 900.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/08/2021 | 900.00 | 00070135244412 | DANIELLISON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2021 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMNTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2021 | 1040.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS E NA CAPELA DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003209 | 09/08/2021 | 7049.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO ZEBU,TUBO DE ESGOTO E OUTROS)DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/08/2021 | 415.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM CONSULTA E EXAME DERMATOLÓGICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005011339416 | MARIA DA LUZ VIEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO A DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/08/2021 | 180.00 | 00071452011435 | ANA VITORIA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006646290407 | ANA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2021 | 200.00 | 00005098276403 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADE E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2021 | 100.00 | 00015999296439 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2021 | 200.00 | 00071876751436 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2021 | 100.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/08/2021 | 100.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2021 | 150.00 | 00007917986403 | MARIA EDIVANILDA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR ASITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2021 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE LEITE CONFORME LAUDO MEDICO PARA DUAS CRIANÇAS ESPECIAIS. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EMQUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2021 | 250.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2021 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/08/2021 | 250.00 | 00003800590450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2021 | 200.00 | 00007263344483 | MARIA GORETTE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2021 | 220.00 | 00009712223477 | JOSE ISAQUIEL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/08/2021 | 150.00 | 00058000571412 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2021 | 230.00 | 00012853343456 | JULIO CEZAR ALVES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPAOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2021 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2021 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS (PEÇAS: LAMPADAS E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2021 | 1040.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2021 | 530.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA RLQ3A50, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2021 | 2135.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,QUE VIAJAM CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,REFERENTEAO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2021 | 1680.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NO REPARO E RETELHAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2021 | 790.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:GFY-2C86,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A NATAL-RN,GUARABIRA E BELEM-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2021 | 420.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MZJ-2408, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO PÉ DE SERRA, PARA ESTA CIDADE E A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2021 | 105.00 | 00009390169402 | RAILSON FAUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LTG.1768, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA.PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2021 | 1040.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE E OS SITIOS VALENTIM E JATUARANA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003207 | 09/08/2021 | 92.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL,POWER FL E OUTROS)DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003210 | 09/08/2021 | 390.00 | 28392932000146 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO 01197190457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECLADO, MOUSE OPTICO C/FIO USB ESSENCIAL MAX E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2021 | 64.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003216 | 09/08/2021 | 17037.00 | 28392932000146 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO 01197190457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA: 02 IMPRESSOARA EPSON MULT EPSON L3150 TANQUE COLOR, 02 NOTEBOOK, LENOVO INTEL I3 10 C/4GB/1TB TELA 15,6 WINDOWS 10, 01 MONITOR LED 19 POL.C/HDMI E VGA VALIAN, 01COMPUTADOR CPU I3 INTEL 3,3GHZ/4GB/SSD120GB, 01 COMPUTADOR CPU I5 3.3GHZ 8GB/SSD480GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS,NASF,SAMU E PSF I DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2021 | 1300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS (BATERIA M100HE HE) DESTINADOS A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003214 | 09/08/2021 | 355.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 20L,MAXON OIL SUPRA E OUTROS),DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2021 | 544.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2021 | 472.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2021 | 280.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2021 | 3576.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC/60), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2021 | 216.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2021 | 4900.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (01 URNA ESPECIAL GORDA E 03 URNAS POPULAR), DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2021 | 1183.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON L200,HD DISCO OTICO 500GB E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2021 | 1840.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MONITOR LED 19 POL, C/HDMI E VGA VALIAN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003231 | 12/08/2021 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/08/2021 | 615.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA FROTA VEICULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003233 | 12/08/2021 | 733.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003234 | 12/08/2021 | 511.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003235 | 12/08/2021 | 20.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/08/2021 | 5000.00 | 00002408428475 | ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/08/2021 | 350.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFV8764, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/08/2021 | 270.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DO VEICULO MDE PLACA QFH-7624,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/08/2021 | 250.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA QSE.5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/08/2021 | 420.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES DE RAIO X E ULTRASSONAGRAFIA DO PE E MAMOGRAFIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER ASNECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/08/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/08/2021 | 122.00 | 00010624906493 | KESSIA RAYANE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA DESPESA COM MEDICAMENTO (RISCARDE 500MG), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/08/2021 | 130.00 | 00085513504472 | EDMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/08/2021 | 150.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/08/2021 | 1210.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/08/2021 | 920.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/08/2021 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DOIS ANTONIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/08/2021 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/08/2021 | 920.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/08/2021 | 450.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO CHECK-UP GERAL EM UMA MOTO HONDA CRF.230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/08/2021 | 413.80 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO CRF VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/08/2021 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE UMA LIVE (VIDEO AO VIVO)+AUDIO DIGITAL COM O TEMA "VIVENCIA FORMATIVA 3º BISMETRE" NO DIA 10/08/2021,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/08/2021 | 1110.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (TOMADA DE PREÇO 003/21 - PAVIMENTAÇÃO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/08/2021 | 735.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS FACAS DOS ROLAMENTOS DO ROTOR E SERVIÇO DE TORNO NO EIXO DO ROTOR DA ENSILADEIRA,REPOSIÇÃO DA TERMINAÇÃO.SERVIÇO NO COMANDO DE ACIONAMENTO BUDOSO DO TRATOR 4283 4X4,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/08/2021 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. CADASTRO DE USUÁRIOS RELOGIO E CADASTRO DIVERSOS NO PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003246 | 13/08/2021 | 71850.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN VERSA V-DRIVE 1.6 MT 16V 0KM, 2021/2021, CHASSI 94DBCAN17MB204697, MOTOR HR16010401N, LOTAÇÃO 5 PASSAGEIROS, RENAVAM 162460, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCO DIAMOND, CAMB MANUAL TRAÇÃO 4X2, FCI B052DF5E-BBF4-4348-B3BF-2AD67EC5DC81, PROPOSTA 1757716000012000 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/08/2021 | 1520.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS CIPOAL,NOGUEIRA,GIRAU,VALENTIM E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/08/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE MARIA TEREZA MARTINS DA SILVA,COM NEUROLOGISTA INFANTIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/08/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS MÉDICO, NA PACIENTE "KETHILLY VITÓRIA COSTA FELIPE DOS SANTOS" COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/08/2021 | 216.81 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT TRAÇAO AÇO 1045 POP 110 E OUTROS), DESTINADAS A MOTO POP DE PLACA QSF.2359. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/08/2021 | 165.19 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO AUTOMOTIVO (KIT TRAÇÃO AÇO,OLEO MOBIL),DESTINADAS A MOTO POP DE PLACA QSF-2369,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/08/2021 | 427.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO CHECK-UP GERAL EM UMA MOTO HONDA POP 110,PLACA QSF-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/08/2021 | 558.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO CHECK-UP GERAL+ MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM UMA MOTO HONDA FAN 125,PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/08/2021 | 413.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA REVISAO CHECK-UP GERAL EM UMA MOTO HONDA POP 110 PLACA QSF2359. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2021 | 282.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/08/2021 | 271.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2021 | 569.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2021 | 500.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 0103622411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE "AMABILIDADE NA EDUCAÇÃO" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2021 | 200.00 | 00014575790737 | DEOCLECIA DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/08/2021 | 720.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM SUBSTITUIÇÃO DA EQUIPE EFETIVA DO SAMU EM RAZAO DA REALIZAÇÃO DO CURSO APH OFERECIDO PELA PREFEITURA, A EQUIPE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29,30E 31 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2021 | 450.00 | 00001812781466 | JORDAO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA CONDUTOR EM SUBSTITUIÇÃO DA EQUIPE EFETIVA DO SAMU EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO APH,OFERECIDO PELA PREFEITURA A EQUIPE DA BASE SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29,30 E 31DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2021 | 240.00 | 00008825225407 | IZAIAS SABINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CARGA HORARIA EXCEDIDA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/08/2021 | 1680.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COBRINDO AS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO SAMU,JESSICA RAYANA CHIANCA DOS SANTOS,DURANTE O MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2021 | 110.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004995991441 | MARIA DE DEUS RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGECIAL, EM CONCESSÃO A ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO CAMINHAO DE PLACA QFT8216/PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2021 | 5000.00 | 00002408428475 | ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X2 COM CARROÇÃO PARA ATENDER NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM ABASTECIMENTO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE NO PERIODO DE09/06 A 09/07/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/08/2021 | 23321.40 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2021 | 300.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) DOS JOGOS DA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL REALIZADA NO GINASIO "O LUIZÃO", NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE CAIÇARA VIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO SETOR DE ESPORTE E LASER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM DRONE E PRODUÇÃO DE IMAGEM AEREA EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2021 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA FESTA DA COMUNIDADE SANTA CLARA,LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2021 | 2498.79 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2021 | 880.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA DE CAIÇARA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO,ESCRITÓRIO JURIDICO E CONTÁBIL, NOS DIAS 05,08,13,15,19,22,27 E 29 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/08/2021 | 320.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08,13,15,20,29 DE JULHO E 03,09 E 11 DE AGOSTO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS E ENVIOS DE DOCUMENTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2021 | 824.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, MARÇO E JULHO DE 2021, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0003277 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2021 | 2640.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE TRINTA E TRES (33)VEICULOS, PERTECENTE A FROTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2021 | 13806.61 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2021 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NOS DIAS 23,28 DE JULHO E 03,10 E 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS À MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E RECEBIMENTO DE VACINAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (2021) DO VEÍCULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE OLIVEIRA,COM NEUROLOGISTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2021 | 740.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW-7640 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA,BELEM-PB,E NOVA CRUZ-RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2021 | 950.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E BELEM/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/08/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/08/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/08/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/08/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NASUNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/08/2021 | 5083.60 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/08/2021 | 210.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NOS DIAS 03,10 E 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR F.1035, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/08/2021 | 1740.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003305 | 18/08/2021 | 422.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/08/2021 | 3008.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/08/2021 | 2362.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/08/2021 | 547.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CARGO SECRETARIO ) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/08/2021 | 821.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/08/2021 | 2631.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/08/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/08/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2021 | 1297.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TABLET POSITIVO, BICICLETA E OUTRO), DESTINADOS A SORTEIO COM OS ALUNOS QUE SE MATRICULARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/08/2021 | 3003.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2021 | 4304.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROF.CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/08/2021 | 5928.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/08/2021 | 40000.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR.F1014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/08/2021 | 14724.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/08/2021 | 3965.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE -F1039, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/08/2021 | 1310.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR- FUNDEB (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/08/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROF.EDUC.INCLUSIVA - F.1041, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/08/2021 | 3329.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (EJA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/08/2021 | 917.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUC.INCLUSIVA - F.1042, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA - F1044 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/08/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2021 | 300.00 | 00007014152408 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL, COPA INDEPENDENTE, PARA O JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021,NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFIGURAÇAO BVDR, BOBINA BVDR. EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52 - RENAVAM 01229889806, Nº.SERIE TAC 40318708, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/08/2021 | 5178.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2021 | 1234.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO-ASSESSOR CON) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/08/2021 | 1439.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2021 | 200.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/08/2021 | 11972.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/08/2021 | 991.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU - CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2021 | 450.00 | 00001812781466 | JORDAO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA CONDUTOR EM SUBSTITUIÇÃO DA EQUIPE EFETIVA DO SAMU EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO APH,OFERECIDO PELA PREFEITURA A EQUIPE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29,30 E31 DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2021 | 720.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM SUBSTITUIÇÃO DA EQUIPE EFETIVA DO SAMU EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO APH,OFERECIDO PELA PREFEITURA A EQUIPE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29,30E 31 DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2021 | 240.00 | 00008825225407 | IZAIAS SABINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CARGA HORARIA EXCEDIDA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2021 | 1680.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COBRINDO AS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO SAMU,JESSICA RAYANA CHIANCA DOS SANTOS,DURANTE O MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/08/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/08/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/08/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/08/2021 | 9111.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -F1017) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/08/2021 | 2853.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - F.1018) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/08/2021 | 7533.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/08/2021 | 14786.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF/PAB F.1022) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/08/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF-F.1029) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2021 | 517.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF-CONTRATO - F.1030) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/08/2021 | 1030.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNEBRE DE ORNAMENTAÇÕES FLORAIS E TANATOPRAXIA NO CORPO DO SR JOSÉ NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2021 | 1280.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLX3C30, LAVAGENS DO BAÚ QUE TRANSPORTA CARNE, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFT8216, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO E 1ª.QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2021 | 720.00 | 42579311000105 | ELOISA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESGOTAMENTO DE FOSSAS, COM IMUNIZADORA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/08/2021 | 470.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA QFG0163 E LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA OFD2004, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2021 | 60.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/08/2021 | 15466.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL (PCT. TAMANHOS P.M E G), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS, DESTINADOS A NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/08/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOSNAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2021 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFA.0209, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQE.3991 E LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2021 | 2190.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR DA MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 427, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/08/2021 | 605.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA P/MANGOTE 2" REFORÇADA E MANGOTE 2"), DESTINADAS AO VEICULO COMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0D09. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/08/2021 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO AO VIVO (LIVE) + ÁUDIO DIGITAL,DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSULTA PÚBLICA) "CONSTRUINDO UMA SAÚDE PARA TODOS", PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA19/08/2021 DESTE MUNICIPIO CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003364 | 20/08/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2021 | 61.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE CINCO PRANCHAS REFERENTES AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS DOS SITIOS GIRAL E JATUARANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/08/2021 | 180.00 | 00008722379401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2021 | 200.00 | 00003506627465 | MARIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2021 | 280.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NO ATENDIMENTO COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 19 E 28 DE JULHO E 04 E 16 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/08/2021 | 455.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) BLUSAS PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2021 | 350.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ)BLUSAS PERSONALIZADAS PARA O SCFV DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/08/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/08/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2021 | 300.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UMA LIVE DENOMINADA "GINCANA PROJETO ESTUDANTE ON",OCORRIDA NO DIA 20/08/2021 AS 19:00 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/08/2021 | 340.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TAMPA DA CAIXA DE MARCHAS E REPARO NA JANELA DO VEICULO DE PLACA OFD-2004,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003387 | 23/08/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/08/2021 | 64.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS A PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003377 | 23/08/2021 | 4185.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2021 | 150.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA OPERACIONAL E REINSTALAÇÃO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE EXAMES LABORATORIAIS GERAIS,INCLUSIVE DO COVID-19,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003385 | 23/08/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/08/2021 | 1334.73 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH.0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/08/2021 | 443.27 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO 60.000KM E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUIDO DE FREIO VEICULO DIESEL ,EFETUADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/08/2021 | 650.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PARTE ELETRICA REALIZADO NO VEICULO S10 (AMBULANCIA) DE PLACA:RLU1I04,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003378 | 23/08/2021 | 2530.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003380 | 23/08/2021 | 2925.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003381 | 23/08/2021 | 3422.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003382 | 23/08/2021 | 2398.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003384 | 23/08/2021 | 13475.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/08/2021 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003404 | 24/08/2021 | 7676.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA 26 280 PLACA:QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/08/2021 | 350.00 | 30384475000190 | CAMILA BANDEIRA DE MELO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS À PACIENTE JASMINNY ALVES DA SILVA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003396 | 24/08/2021 | 1341.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/08/2021 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA,REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003398 | 24/08/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF.7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/08/2021 | 150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA:OFF7572,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003400 | 24/08/2021 | 5623.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO,AMBULANCIA (RENAULT MASTER) DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/08/2021 | 2500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO CATALIZADOR MUDANÇA DE ARQUIVO REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA:NQI1832,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003402 | 24/08/2021 | 918.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATODE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/08/2021 | 340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO S10 DE PLACA RLU1I04,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003405 | 24/08/2021 | 1586.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/08/2021 | 923.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/08/2021 | 754.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/08/2021 | 2898.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/08/2021 | 4796.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/08/2021 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/08/2021 | 150.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA PARA MINHA PESSOA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/08/2021 | 1500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA MAGNA E ORIENTAÇOES TÉCNICAS COM PRODUÇÃO DE INSTRUMENTAIS DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003412 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/08/2021 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA OS PACIENTES JOAO HENRIQUE M. DA SILVA E ARTUR EMANUEL L.LAURENTINO COM NEUROLOGISTA INFANTIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/08/2021 | 290.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTA ORTOPEDICA INFANTIL ATE N.26 COM PALMILHAS ORTOPAR, DESTINADA A PACIENTE MARIA VITORIA ARAUJO DE OLVIEIRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/08/2021 | 124.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003424 | 26/08/2021 | 3600.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/08/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA EVANGELISTA MARTINS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003427 | 26/08/2021 | 178.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMÔMETRO DIGITAL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003428 | 26/08/2021 | 232.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETOR PERF E OUTROS),DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/08/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/08/2021 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/08/2021 | 3100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR (A), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/08/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CARGO SECRETARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2021 | 9520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2021 | 34290.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/08/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2021 | 8760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003415 | 26/08/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003419 | 26/08/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF NA QUALIDADE DE GMC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/08/2021 | 13110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/08/2021 | 160.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES PARA TREINAMENTO DE EMISSÃO DE RG NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA - IPD DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO E 26 E 27 DE AGOSTO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/08/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/08/2021 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/08/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/08/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/08/2021 | 524.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A REUNIÃO PEDAGÓGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/08/2021 | 420.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDAHAS ESPORTIVAS,TROFEU E OUTROS)DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA FINAL DA 1ª TAÇA DE FUTEBOL DE CAMPO VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA,NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/08/2021 | 15400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2021 | 20497.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2021 | 28228.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2021 | 193978.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2021 | 71397.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2021 | 19870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/08/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/08/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/08/2021 | 4370.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/08/2021 | 15688.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/08/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/08/2021 | 7100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/08/2021 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28 DE JULHO E 02,04,10,13,18, 23 E 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/08/2021 | 182.49 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/08/2021 | 70.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E LUZ ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/08/2021 | 150.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZARA SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/08/2021 | 190.00 | 00012088554416 | CAMILA VICTORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/08/2021 | 170.00 | 00009314456471 | FABIANA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE EXAMES DE MINHA FILHA MARIA EMANUELLE LIMA DE ARAUJO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE CARDOSO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASSO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/08/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/08/2021 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2021 | 25441.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/08/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/08/2021 | 8100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/08/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/08/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/08/2021 | 57478.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/08/2021 | 12388.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2021 | 10680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2021 | 33640.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2021 | 4720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/08/2021 | 51050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA MAGNA E ORIENTAÇOES TÉCNICAS COM PRODUÇÃO DE INSTRUMENTAIS DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/08/2021 | 2263.15 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003475 | 27/08/2021 | 66151.76 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM CONFORMIDADECOM A TP Nº.00001/2021, CONTRATO Nº.00053/2021-CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/08/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/08/2021 | 2632.43 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS,ESFIRRA E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003486 | 29/08/2021 | 354.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA:NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003489 | 29/08/2021 | 200.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003495 | 29/08/2021 | 5089.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA:QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003497 | 29/08/2021 | 180.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA:OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003498 | 29/08/2021 | 254.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003499 | 29/08/2021 | 46.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA:QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003501 | 29/08/2021 | 73.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA:QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003502 | 29/08/2021 | 2819.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003503 | 29/08/2021 | 3422.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003505 | 29/08/2021 | 5744.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA:QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003507 | 29/08/2021 | 4992.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S10 DE PLACA:RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003511 | 29/08/2021 | 4222.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT NOVA DE PLACA:RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003480 | 29/08/2021 | 12003.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003484 | 29/08/2021 | 2626.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003485 | 29/08/2021 | 3765.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003487 | 29/08/2021 | 3258.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003488 | 29/08/2021 | 3221.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003490 | 29/08/2021 | 4479.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003492 | 29/08/2021 | 4541.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003493 | 29/08/2021 | 3216.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003496 | 29/08/2021 | 4347.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMX5762 (LOCADO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003500 | 29/08/2021 | 2948.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003504 | 29/08/2021 | 2540.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003506 | 29/08/2021 | 628.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003513 | 29/08/2021 | 1810.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003514 | 29/08/2021 | 646.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003515 | 29/08/2021 | 1505.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA:RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003517 | 29/08/2021 | 1380.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOÇINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA:QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003516 | 29/08/2021 | 1322.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CENTROEN DE PLACA:QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003481 | 29/08/2021 | 4688.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003482 | 29/08/2021 | 1861.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003483 | 29/08/2021 | 3361.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003491 | 29/08/2021 | 2855.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003494 | 29/08/2021 | 2857.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RLS-6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA,PARA VISITAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003509 | 29/08/2021 | 2861.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA:QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003479 | 29/08/2021 | 3292.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA QSE.5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2021 | 4597.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM (SISPAR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2021 | 707.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE A INSCRIÇÃO Nº16.333.940-6,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2021 | 7630.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACAÇÃO PADRAO SAMU, GANDOLA PADRAO SAMU, CALÇA EM TECIDO TACTEL AZUL MARINHO, CALÇA EM MALHA HELANCA AZUL MARINHO, CAMISA BASICA EM MALHA E COTURNO PADRAO SAMU), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APTANUTRI PROFUTURA 3 PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2021 | 156.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 12 UNID. DE BOLOS DESTINDADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2021 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2021 | 270.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2021 | 546.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 42 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2021 | 6000.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 0003520 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2021 | 130.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 BOLOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2021 | 4200.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003521 | 30/08/2021 | 1548.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF.5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003522 | 30/08/2021 | 224.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2021 | 700.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2021 | 850.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2021 | 403.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2021 | 481.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 37 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2021 | 900.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) DO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2021 | 1050.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2021 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2021 | 1150.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2021 | 900.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2021 | 1250.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003980963411 | JACKSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2021 | 800.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003605 | 31/08/2021 | 18861.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2021 | 1566.40 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003615 | 31/08/2021 | 1630.18 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO,AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2021 | 230.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2021 | 312.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MANGOTE 2"), DESTINADA AO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2021 | 512.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2021 | 187.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2021 | 4317.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVÊNIO AOS COFRES FEDERAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 647.328-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003574 | 31/08/2021 | 794.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003575 | 31/08/2021 | 522.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC-5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2021 | 230.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A LIVE DA GINCANA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2021 | 2100.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE ARBITRAGEM (JUIZ BANDEIRINHA) DE FUTEBOL NO 1º CAMPEONATO TAÇA VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2021 | 1821.74 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2021 | 805.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS CATEGORIA FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2021 | 1320.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 04 (QUATRO) PESSOAS (CORPOS) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SEPULTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC5775/PB NOS 04,09,27/06 E 04/08/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003576 | 31/08/2021 | 1889.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2021 | 820.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2021 | 900.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2021 | 500.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2021 | 580.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2021 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2021 | 900.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2021 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2021 | 500.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2021 | 500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2021 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2021 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2021 | 950.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2021 | 1130.00 | 00070135244412 | DANIELLISON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2021 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.REFERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2021 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2021 | 1130.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2021 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DO COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2021 | 800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CENTRAL DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DA COVID-19,E SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO TADSON GUILHERME DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0003608 | 31/08/2021 | 2066.51 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS),PARA AJUDAR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO COVID-19 DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. .. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2021 | 967.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESCARTAVEL), DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2021 | 993.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESCARTAVEL,TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP SOLIDOR),DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003619 | 31/08/2021 | 8974.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2021 | 499.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEMAIS DEBITOS TRIBUTARIOS ( PASEP) INSCRIÇAO Nº.42.6.21.000987-91, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2021 | 124073.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL, BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 60034-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2021 | 1083.16 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2021 | 3634.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 82,38 T), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2021 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2021 | 500.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2021 | 2503.45 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003638 | 01/09/2021 | 425.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E CARIMBOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2021 | 2100.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUÇÃO DA ALVORADA COM A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO PELAS RUAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇAO AOS 103 ANOS DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR, EXECUÇAO DOS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL NA FINAL DA LIGA INTERIORANA DE VÔLEI ETAPA CAIÇARA (15/08). EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003636 | 01/09/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2021 | 5352.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2021 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADO NA PACIENTE LEONICES FERNANDES DOS SANTOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/09/2021 | 1840.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA.PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PLANTÃO DE 24 HORAS JUNTO AO PSF II EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA JACIANA DA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2021 | 832.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/09/2021 | 1300.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE (ANCORA)DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/09/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/09/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00002980307483 | ERIVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/09/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) ONDE FUNCIONAVA O FÓRUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/09/2021 | 900.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/09/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2021 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003652 | 02/09/2021 | 4844.23 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA, FOSFORO, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003662 | 02/09/2021 | 2789.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0003663 | 02/09/2021 | 10383.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/09/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/09/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/09/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0003664 | 02/09/2021 | 2515.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NAS REPARTIÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA PANDEMIA (COVID-19),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2021 | 810.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/09/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/09/2021 | 1450.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO ALGUNS FINAIS DE SEMANA E LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/09/2021 | 1440.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 02 (DUAS) BASES/FUNDAÇÃO EM CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE CAIXA D'AGUA E REPAROS EM PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/09/2021 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/09/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/09/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/09/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/09/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/09/2021 | 1450.00 | 00012946718476 | MARONILTON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/09/2021 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/09/2021 | 1800.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DESTINADA A BOCA DE LOBO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, REFORMA DA TAMPA DA CAIXA D'AGUA, CONFECÇÃO DA BARRA DA ACADEMIA POPULAR NESTA CIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003650 | 02/09/2021 | 289.29 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/09/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/09/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/09/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003656 | 02/09/2021 | 1169.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO, DESINFETANTE E OUTROS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0003665 | 02/09/2021 | 2581.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/09/2021 | 2310.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 42 CAMISAS POLO EM MALHA PV COM LOGOMARCA SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/09/2021 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/09/2021 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/09/2021 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/09/2021 | 920.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003705 | 03/09/2021 | 5440.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/09/2021 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/09/2021 | 1265.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E 04 (QUATRO) DIAS COMO VIGIA DA CAÇAMBA, QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA, ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003712 | 03/09/2021 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMX-5H62, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS, FICANDO O MESMO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PÁRA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇÃO ESSA, PROVOCADA PELA ESTIAGEM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003713 | 03/09/2021 | 6372.32 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/09/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003707 | 03/09/2021 | 2266.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/09/2021 | 150.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM DE CAIÇARA/PB À RECIFE/PE EM VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/09/2021 | 387.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71047-2 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/09/2021 | 350.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZJ-2408,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE E A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/09/2021 | 630.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGG.9166, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, BANANEIRAS E JACARAÚ PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/09/2021 | 735.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3A50,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/09/2021 | 590.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA GFY2C86, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NATAL E NOVA CRUZ/RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/09/2021 | 630.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW-7640,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/09/2021 | 1380.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/09/2021 | 420.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-7576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES (NATA-RN, NOVA CRUZ-RN E GUARABIRA-PB) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003714 | 06/09/2021 | 4769.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/09/2021 | 1950.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MEDICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/09/2021 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS DO MOTOR DO VEICULO GOL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/09/2021 | 1550.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS NOGUEIRA,CIPOAL,CACHOEIRA,VALENTIM,PITOMBAS E PATRIOTA PARA ESTA CIDADE E BELEM-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/09/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEOS, FILTROS E PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD.9D72 DESTA EDILIDADE. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/09/2021 | 180.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PRESTADO NO CARRO PIPA DE PLACA MMX-5H62,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/09/2021 | 8600.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 86 HORAS DE TRATOR NA CONFECÇÃO DE SILAGEM (ALIMENTAÇÃO ANIMAL) DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/09/2021 | 2350.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA0D09 (SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA TRASEIRO E DIANTEIRO E OUTROS)VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/09/2021 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA ROLAR E FAZER O REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA NO TRATOR MF-275 DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/09/2021 | 900.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNAÇÃO DE PARTIDA,RETIRAR O BUDOSO PARA EXTRAIR PARAFUSO QUEBRADO,EXTRAIR GRAXEIRO DOS MANCAIS DO COQUILHOS NO TRATOR JOHN DEERE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/09/2021 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR O CARTER PARA FAZER SOLDA, TROCA DE CRUZETA E ABRAÇADEIRAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/09/2021 | 1770.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VASAMENTO DE AR NO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE REPARO DE VÁLVULAS DO SISTEMA DE FREIOS, TROCAR O SISTEMA DE EMBREAGEM, REPARO NA CAIXA DE MARCHAS E TROCA DE UMA FECHADURA DA PORTA NO CAMINHAO PIPA DESTA EDILIDADE. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/09/2021 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM,TROCA DE CORREIAS,REVISÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,REVISÃO EM 04 (QUATRO) RODAS E TROCA DO SENSOR DE EMBREAGEM NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBADE PLACA:NQE-3J21 DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/09/2021 | 104.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO ENFERMEIRO DO SAMU WESLEY DANTAS SOARES,DURANTE O MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/09/2021 | 272.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DE VOLEIBOL: JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA E FRANCISCO DA SILVA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/09/2021 | 325.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/09/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/09/2021 | 845.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR.6613 (SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA RODA, REPARO DA PINÇA DE FREIO E MAO DE OBRA GERAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010746636407 | NILZA DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA VIVIAN ROCHA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2021 | 900.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GIRAL E JATUARANA NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/09/2021 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO,TIRAR VASAMENTO DE OLEO,TROCA DO MOTOR DE PARTIDA,PASSAR COMPUTADOR VERIFICAR FALHAS E CORRIGIR NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC-1626 DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/09/2021 | 800.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA SANTA MISSA DA CRISMA,REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO/2021,NA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO-CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/09/2021 | 500.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 CALÇA PADRAO SAMU, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/09/2021 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.0810753-91.2020.8.15.0000, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/09/2021 | 80.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2021 | 200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO GRAMPO DO FECHO DE MOLA NO VEICULO DE PLACA RLX3C30,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/09/2021 | 700.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 COLÇHÕES COM CAPAS DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/09/2021 | 655.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE DISCO DE FREIO, PASTILHA E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA RODA NO VEICULO DE PLACA NPR-6613,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/09/2021 | 465.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/09/2021 | 1110.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/09/2021 | 160.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS REFERENTE A LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A NATAL E GOIANINHA.RN NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO, 20 DE FEVEREIRO E 22 DE AGOSTO DE 2021.PARA JOGOS/CAMPEONATOS PARA LEVAR OS ATLETAS EM CIDADES QUE ACONTECEU ACOMPETIÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS (ATLETAS) DOS SÍTIOS PARA A CIDADE DE CAIÇARA/PB POR MOTIVO DE CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2021 | 320.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIAS REFERENTE A LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A PIRPIRITUBA,MULUNGU-PB E BOM JESUS-RN NOS DIAS 03,04,10,31/07 E 01,07,08,28/08/2021,PARA JOGOS/CAMPEONATOS PARA LEVAR OS ATLETAS EM CIDADES QUE ACONTECEU A COMPETIÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS (ATLETAS) DOS SITIOS PARA A CIDADE DE CAIÇARA-PB POR MOTIVO DE CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2021 | 700.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DE TODOS OS JOGOS DESTE CAMPEONATO NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE SETEMBRO DE 202I NO GINASIO DE ESPORTES "O LUIZÃO",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/09/2021 | 2550.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POLTRONAS DESTINADAS A NOVA SEDE ONDE IRÁ FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/09/2021 | 150.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/09/2021 | 1725.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDIA A JUIZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2021 | 4365.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA:QFA0D09 (REPOSIÇÃO DO PARUFUSO DE RODA,BUCHA,MOLA,EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO E OUTROS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/09/2021 | 810.00 | 00092811752404 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE/FUNDAÇÃO EM CONCRETO DESTINADAS A INSTALAÇÕES DA ACADEMIA DE SAUDE NO PARQUE DA LAGOA,CALCADÃO PROXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,COMO TAMBEM INSTALAÇÕE DOS MESMO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2021 | 380.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MOLA,SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1IO4. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/09/2021 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. CADASTRO DE USUÁRIOS RELOGIO E CADASTRO DIVERSOS NO PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/09/2021 | 225.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR,ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB,PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/09/2021 | 1570.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL.RN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/09/2021 | 1210.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CPRE NA PACIENTE DENIZE VICENTE DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003755 | 09/09/2021 | 27879.02 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/09/2021 | 5300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE COLANGIOGRAFIA + PAPILOTOMIA + IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE A SER REALIZADO EM DENIZE VICENTE DOS SANTOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2021 | 975.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS.2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA, JATUARANA, TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE, BELÉM/PB E O SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAIÇARA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2021 | 520.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS DESTINADAS À MISSA CAMPAL NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - CAIÇARA/PB, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2021 | 856.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS 12 RUAS NOS CONJUNTOS SEVERINO ISMAEL, SANTA CLARA E LOTEAMENTO SANTANA NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2021 | 3591.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2021 | 67.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003770 | 10/09/2021 | 1900.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19, NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/09/2021 | 168.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/09/2021 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/09/2021 | 448.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/09/2021 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/09/2021 | 312.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/09/2021 | 426.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/09/2021 | 624.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/09/2021 | 345.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS, SOLDA E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/09/2021 | 290.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA RUA DA AREIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/09/2021 | 920.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CANTEIROS E MEIO FIOS DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, DA AREIA E JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/09/2021 | 1105.00 | 00070070960429 | JOSÉ ADAILSON COSTA MODESTO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/09/2021 | 1940.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/09/2021 | 250.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA DA MINHA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/09/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/09/2021 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/09/2021 | 100.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MINHA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007061877413 | MARIA GORETE NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/09/2021 | 150.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/09/2021 | 200.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008140437476 | JANAYT FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/09/2021 | 250.00 | 00009886970413 | LUCIANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/09/2021 | 280.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DA RELIGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SEU DOMICILIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/09/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/09/2021 | 200.00 | 00005093667404 | JAILSON FERREIRA DE MEDONÇA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/09/2021 | 235.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DA RELIGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SEU DOMICILIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/09/2021 | 250.00 | 00004926908476 | EDILEUZA HERMINIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EMQUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUSA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/09/2021 | 175.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/09/2021 | 200.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/09/2021 | 230.00 | 00012322815497 | ISRAELE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/09/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE,PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2021 | 140.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO DE FATURA DE AGUA EM ATROSO DA MINHA RESIDENCIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/09/2021 | 140.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DA MINHA RESIDENCIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2021 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO A COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA A SUA FILHA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/09/2021 | 258.00 | 00096511257487 | JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010597854475 | DANIELLE GEORGIA DE ALBURQUERQUE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/09/2021 | 220.00 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/09/2021 | 120.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSE.5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/09/2021 | 1387.61 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2021 | 850.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS ( DE PLACA QFD9D72, PLACA RLU1I04 E PLACA.QFH0A92), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003823 | 15/09/2021 | 303.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (MAXON OIL 2T E OUTROS)), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA,GOL E SPIN, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003821 | 15/09/2021 | 1918.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPRA E OUTROS), DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003822 | 15/09/2021 | 1571.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO, MAXON OIL ATF E OUTROS), DESTINADOS AOS TRATORES MF (4275,4283) E TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/09/2021 | 150.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV-8764,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2021 | 365.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS (PLACA: QSI-5363,OGF-5055 E MNI-6873),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003825 | 16/09/2021 | 22462.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003827 | 16/09/2021 | 23486.22 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/09/2021 | 2800.14 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/09/2021 | 8405.38 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/09/2021 | 5270.14 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/09/2021 | 450.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LAVAGEM (LEMPEZA GERAL) DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/09/2021 | 22900.70 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/09/2021 | 250.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/09/2021 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2021 | 1000.02 | 00009379701403 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MINHA RESIDENCIA, COM OOBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 FMS-COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 PSB FNAS CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/09/2021 | 1017.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,(LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL,TIRA DE URINA BIO 10 E OUTROS),DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APTANUTRI PROFUTURA 3 PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO EM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/09/2021 | 220.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE EXAMES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/09/2021 | 297.00 | 00010624916456 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/09/2021 | 450.00 | 00005297171407 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO EM AUXILIO FINANCEIRO NA AQUISIÇAO DE PASSAGEM AÉREA PARA A MIINHA PESSOA:SAIDA JOAO PESSOA/PB DESTINO SAO PAULO/SP ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008264474497 | MARIA INES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU NETO QUE VAI FAZER UMA CIRURGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/09/2021 | 300.00 | 00010371484448 | DANIELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/09/2021 | 950.00 | 00005065227411 | LAIR QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL.4185, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPRORVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2021 | 1999.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FUS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSOR -(A)) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CARGO SECRETÁRIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÕ DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO- SACRA DO PACIENTE SEVERINO BENEDITO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2021 | 41.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR-(A)) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/09/2021 | 1677.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2021 | 1050.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PRESTADOS NA PATROL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2021 | 2631.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2021 | 1415.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0003894 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/09/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/09/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2021 | 0.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003880 | 20/09/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2021 | 4304.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR-CRECHE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2021 | 5928.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROF.PRE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2021 | 3152.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2021 | 3929.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR- CRECHE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2021 | 39657.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2021 | 1310.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2021 | 14385.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXILIAR-FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2021 | 917.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2021 | 3294.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR (EJA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB AUXILIAR-EJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO-ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2021 | 1198.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPT. DO CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2021 | 5261.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2021 | 991.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2021 | 11665.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-PAB) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2021 | 7064.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA DA SAUDE-PSF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/09/2021 | 2242.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2021 | 7200.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2021 | 2601.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF CONTRATO.F1030) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2021 | 10558.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID.19) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/09/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2021 | 820.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/09/2021 | 160.00 | 00002080219499 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMETARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003917 | 21/09/2021 | 226828.75 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM, EM TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GIRAL E JATUARANA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM CONFORMIDADE COM A TP Nº.00002/2021, CONTRATO Nº.00061/2021-CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/09/2021 | 180.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/09/2021 | 110.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/09/2021 | 50.00 | 00002913506402 | MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2021 | 220.00 | 00005312471470 | ELIZABETE TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL DE CONCESSÃO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUESE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2021 | 200.00 | 00010484022407 | DANIELE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2021 | 200.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2021 | 75.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2021 | 200.00 | 00013565382406 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2021 | 140.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2021 | 270.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM AUXILIO FINANCEIRO POR APRESENTAR CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003902 | 21/09/2021 | 7920.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ORIUNDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº. 0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00048/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003904 | 21/09/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2021 | 1830.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003903 | 21/09/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/09/2021 | 945.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MON-4H01,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/09/2021 | 915.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/09/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOSNAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003905 | 21/09/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/09/2021 | 240.00 | 00007667046450 | JOCYARA MARIA SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, COBRINDO ATESTADO MÉDICO DA FUNCIONARIA EFETIVA SOFIA NÓBREGA MEIRELES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/09/2021 | 960.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA NOS DIAS 18,23,28 E 31/08/2021,QUE ENCONTRAVA-SE GOZANDO FERIAS,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/09/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/09/2021 | 500.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFG0163, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA NPR6613, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/09/2021 | 640.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR,LAVAR,DESCARBONIZAR,LUBRIFICAR E REMONTAR O MOTOR,REVISÃO GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA PARTE DE CHASSI E SUSPENSÃO,REFERENTE AO VEICULO MOTO HONDA TITAN150,PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/09/2021 | 982.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO TITAN 150 DE PLACA MNI.6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/09/2021 | 1172.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO TITAN 150 DE PLACA MNI.6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS DO BAÚ QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/09/2021 | 300.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLX-3C30,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/09/2021 | 450.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU NOS DIAS 18,23 E 28/08/2021 EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EFETIVO FLAVSON LAURENTINO DOS SANTOS QUE ENCONTRAVA-SE GOZANDO FERIAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/09/2021 | 240.00 | 00008825225407 | IZAIAS SABINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU NO DIA 10/08/2021 DE ACORDO COM CARGA HORARIA EXCEDIDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2021 | 1100.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA NQE-3991 E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA QFA-0309,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/09/2021 | 105.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2021 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA/PB AOS SABADOS COM ESTUDANTES E A CIDADE DE BORBOREMA PARA LEVAR OS ESPORTISTAS DE CAIÇARA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO,NOS DIAS 24 E 31/07, 07,14,28/08 E 04,11,18 E 19/09/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0003936 | 23/09/2021 | 32644.81 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, PARA A ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003939 | 23/09/2021 | 3141.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004724413450 | EDVALDO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NQI.9979, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/09/2021 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE IZAKILMA MARIA DE DEUS LIMA DOS SANTOS ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003932 | 23/09/2021 | 1756.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA:QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003933 | 23/09/2021 | 2680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DENUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003934 | 23/09/2021 | 585.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2021 | 280.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72,(REGULAGEM DE FREIO DE MAO,04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E SERVIÇO DE SCANER),EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2021 | 417.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2021 | 935.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, BELEM.PB E NOVA CRUZ-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2021 | 950.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA PÁ ENCHEDEIRA E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003955 | 24/09/2021 | 4218.30 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, PARAFUSO LAMINA E OUTROS) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/09/2021 | 674.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2021 | 630.00 | 00005065227411 | LAIR QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL-4185, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2021 | 720.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM AYACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES WIRELESS ACTION RG 1200,DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/09/2021 | 920.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003954 | 24/09/2021 | 8082.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW15 190 DE PLACA: OFD204, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO COMPLETA, SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FLAUTA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CATALIZADOR E SEVIÇOS DE SCANER (TESTE DE DIAGONOSTICO) EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2021 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (DIARIAS),SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 03,08,16,21 E 24 DE SETEMBRO/2021,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2021 | 3440.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/09/2021 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE)+ AUDIO DIGITAL,DENOMINADA "AUDIENCIA PUBLICA (PPA-LOA),NO DIA 24/09/2021,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2021 | 450.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGENS DE CAIÇARA-PB A JOAO PESSOA-PB EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/09/2021 | 250.00 | 00008597341459 | THAMIRIS JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2021 | 750.00 | 00071454125438 | ESTEFANIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2021 | 310.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003952 | 24/09/2021 | 6800.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES DE CORREÇÃO (PAR) E ARMAÇÃO DE ÓCULOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/09/2021 | 1050.00 | 00013844462490 | JOSE EMERSON DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO (TRECHO) DO SENHOR JOSE EMERSON DEODATO DOS SANTOS,SITUADO NO SITIO GIRAL NO PEREIODO DE 04 (QUATRO) MESES,PARA DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GIRAL AO SITIO RIACHO PRETO,ONDE ESTÁ SENDO PAVIMENTADA A REFERIDA LOCALIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 (ONZE) PORTAS INCLUSIVE A DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO,PINTURA DOS FERROS DA ACADEMIA POPULAR,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003969 | 27/09/2021 | 2199.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003972 | 27/09/2021 | 4500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE PLACA:KNI-5G50, FICANDO O MESMO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DEÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA SITUAÇÃO ESSA, PROVOCADA PELA ESTIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2021 A 30/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/09/2021 | 200.00 | 00063169517449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/09/2021 | 113.00 | 00071538963418 | ALINE BEATRIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRECIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/09/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/09/2021 | 880.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 08 DIARIAS,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25/08, 06,10,14,17,20,22, E 23 DE SETEMBRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/09/2021 | 300.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE)+ AUDIO DIGITAL,DENOMINADA "CAMPEONATO MUNICIPAL I TAÇA VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA" NO DIA 26/09/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003968 | 27/09/2021 | 3956.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PLANEJAMENTO BIMESTRAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/09/2021 | 400.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/09/2021 | 630.00 | 00005065227411 | LAIR QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL-4185, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/09/2021 | 75.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS-2825 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DO SITIO JATUARANA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/09/2021 | 320.24 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS.6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/09/2021 | 187.89 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,REVISÃO 10.000 KM,NO VEICULO KWID 1.0 DE PLACA:RLS6C57,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/09/2021 | 475.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BLUSAS ESTAMPADAS PARA O SETEMBRO AMARELO, DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/09/2021 | 1052.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/09/2021 | 228.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/09/2021 | 314.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/09/2021 | 200.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003983 | 27/09/2021 | 1937.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA (SPRINTER) DE PLACA QSE.7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/09/2021 | 210.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09 DE JULHO (LG HOSPITALAR), 27 DE AGOSTO (A COSTA) E 09 DE SETEMBRO DE 2021 (NNMED) COM O FIM DE FAZER COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. , | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003970 | 27/09/2021 | 3048.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA VW 26 280 PLACA:NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003979 | 27/09/2021 | 2464.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/09/2021 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003981 | 27/09/2021 | 3055.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATODE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/09/2021 | 3297.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004014 | 28/09/2021 | 483.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA AMOLAR AS NAVALHAS DAS ENCILADEIRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/09/2021 | 742.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 53 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2021 | 900.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/09/2021 | 1050.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2021 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2021 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004016 | 28/09/2021 | 2048.90 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2021 | 896.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 64 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004006 | 28/09/2021 | 1524.30 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004007 | 28/09/2021 | 2853.90 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004008 | 28/09/2021 | 1705.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003986 | 28/09/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003990 | 28/09/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF NA QUALIDADE DE GMC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004005 | 28/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2021 | 434.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004017 | 28/09/2021 | 2228.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004009 | 28/09/2021 | 1205.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O DESVIO DA LADEIRA DE JATUARANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004010 | 28/09/2021 | 3552.80 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA GARAGEM E DO CARROÇAO DA PREFEITURA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004011 | 28/09/2021 | 2585.70 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NO PERIODO JUNINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004012 | 28/09/2021 | 1806.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO PARA O DESVIO DA LADEIRA DO GIRAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004013 | 28/09/2021 | 626.90 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CASA DO POÇO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004015 | 28/09/2021 | 1189.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GALERIA AO LADO DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2021 | 800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CENTRAL DE COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2021 | 34370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2021 | 10610.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2021 | 32050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2021 | 58055.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/09/2021 | 51300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2021 | 8100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/09/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/09/2021 | 24745.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (COTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/09/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2021 | 5700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/09/2021 | 13190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/09/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/09/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2021 | 6000.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/09/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2021 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/09/2021 | 16500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/09/2021 | 20497.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2021 | 28228.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2021 | 192910.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2021 | 73214.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2021 | 1005.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME (CAMISA E SHORT LISO BRILHANTE) PADRONIZADO DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO QUE VAI REPRESENTAR O MESMO NA COPA PARAÍBA DE FUTSAL 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2021 | 19870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2021 | 6635.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2021 | 4370.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2021 | 15688.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2021 | 7300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/09/2021 | 10340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2021 | 11953.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2021 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2021 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/09/2021 | 9260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004099 | 30/09/2021 | 1793.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004101 | 30/09/2021 | 4611.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004102 | 30/09/2021 | 3519.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A MÁQUINA PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004103 | 30/09/2021 | 1197.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR-5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004104 | 30/09/2021 | 1717.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR-4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004106 | 30/09/2021 | 1153.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR-4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004117 | 30/09/2021 | 11014.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004124 | 30/09/2021 | 12716.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA-OD09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2021 | 350.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2021 | 900.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SÍTIO VALENTIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2021 | 900.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2021 | 900.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2021 | 900.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2021 | 800.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003980963411 | JACKSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2021 | 900.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004095 | 30/09/2021 | 497.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004107 | 30/09/2021 | 2178.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA:RLR-0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004109 | 30/09/2021 | 268.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA:OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004110 | 30/09/2021 | 23.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA:QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004112 | 30/09/2021 | 966.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORDK DE PLACA:OGF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004114 | 30/09/2021 | 1423.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA:NQI-1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004122 | 30/09/2021 | 94.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO POP DE PLACA QSF.2359, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004147 | 30/09/2021 | 3666.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA:RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004148 | 30/09/2021 | 2335.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004150 | 30/09/2021 | 3973.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA:QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004151 | 30/09/2021 | 4019.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT NOVA DE PLACA:RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004188 | 30/09/2021 | 30154.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, CONTRATO Nº 00012/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004193 | 30/09/2021 | 5784.61 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER 515 DE PLACA:QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2021 | 250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS DO VEICULO SPRINTER 515 DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004125 | 30/09/2021 | 5206.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004126 | 30/09/2021 | 1895.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:RLQ-4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004127 | 30/09/2021 | 776.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFD-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004128 | 30/09/2021 | 925.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI.5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004129 | 30/09/2021 | 854.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD.7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004136 | 30/09/2021 | 1120.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA:NPR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004137 | 30/09/2021 | 1624.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004138 | 30/09/2021 | 1550.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG.9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2021 | 690.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE AUXILIARES (ARBITRAGEM) NO 1º. CAMPEONATO TAÇA VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA PARCELA LIQUIDANDO O PAGAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004098 | 30/09/2021 | 2744.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2021 | 460.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA:MNB-9324 NA ENTREGA DE CONVITES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA-LOA E DO SANEAMENTO BÁSICO,REALIZADO NESTE MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2021 | 500.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2021 | 510.00 | 08298309000111 | CAICARA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2021 | 320.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02,09,13,17,21,22,29 E 30 DE SETEMBRO/2021, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃODESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2021 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A MINHA MAE A QUAL FOI ACOMETIDA DE UM AVC E ENCONTRA-SE ACAMADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2021 | 913.00 | 00004159789471 | ANA CLAUDIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MINHA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004120 | 30/09/2021 | 20.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSK.2F75, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2021 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA,ONDE O MESMO REQUERE ESTE BENEFICIO PARA SUA SOBRINHA,A SENHORA MARIA DALUZ VIEIRA DOS SANTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2021 | 950.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHA COM USO DE MARTELETE E MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DO TRECHO DO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO RELATORIO DO SETOR DE ENGENHARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 0004068 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2021 | 900.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2021 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2021 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2021 | 1035.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA PRAÇA DOIS ANTONIOS E AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004097 | 30/09/2021 | 36.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004100 | 30/09/2021 | 2300.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA KJM.1421, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004105 | 30/09/2021 | 6377.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KNI.5G50 (LOCADO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004108 | 30/09/2021 | 1892.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004115 | 30/09/2021 | 287.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004121 | 30/09/2021 | 4363.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA:RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004123 | 30/09/2021 | 3288.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO V.W DE PLACA:QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2021 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DOIS ANTONIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2021 | 1380.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2021 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2021 | 900.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2021 | 850.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2021 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2021 | 900.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2021 | 900.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2021 | 460.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2021 | 460.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2021 | 460.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2021 | 920.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2021 | 950.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004185 | 30/09/2021 | 18000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA,COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE AGUA,FICANDO OS MESMOS 24(VINTE E QUATRO)HORAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA,SITUAÇÃO ESSA PROVOCADA PELA ESTIAGEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004119 | 30/09/2021 | 3246.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NAS REPARTIÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA (COVID-19),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2021 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004113 | 30/09/2021 | 2689.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA:QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004116 | 30/09/2021 | 3047.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA:ALS-6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004118 | 30/09/2021 | 2903.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA:RLS-6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2021 | 600.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZAO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", PROMOVIDO PELO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004186 | 30/09/2021 | 5545.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004192 | 30/09/2021 | 3262.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III CÍCERO FIRMINOPEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2021 | 2200.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004200 | 01/10/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2021 | 1250.00 | 43379330000142 | RAYLSON RANIEL MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2021 | 6452.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/10/2021 | 577.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2021 | 1150.00 | 00092811752404 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/10/2021 | 295.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/10/2021 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/10/2021 | 275.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/10/2021 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS NA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/10/2021 | 336.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) MEDALHAS E 12 TROFEUS EM ACRILICO PARA O CAMPEONATO DE BASQUETE REALIZADO DIA 03/10/2021,NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/10/2021 | 400.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/10/2021 | 575.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/10/2021 | 3317.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 75,20 T), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/10/2021 | 290.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO MANUAL DE PEQUENAS CAMADAS DE ROCHA PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/10/2021 | 1380.00 | 00002980307483 | ERIVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA A POPULAÇAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/10/2021 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/10/2021 | 920.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/10/2021 | 805.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/10/2021 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/10/2021 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ALGUNS FINAIS DE SEMANA E LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/10/2021 | 1380.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/10/2021 | 920.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/10/2021 | 41.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/10/2021 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/10/2021 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/10/2021 | 600.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004232 | 05/10/2021 | 28346.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004234 | 05/10/2021 | 16643.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/10/2021 | 2400.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 PEÇAS DE PRÓTESES DENTÁRIA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004237 | 05/10/2021 | 1241.12 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SACO PARA LIXO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs I, II, E III DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA EDILIDADE COBRINDO FÉRIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES QUE ENCONTRAVA-SE GOZANDO FÉRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/10/2021 | 155.00 | 00070071185429 | BIANCA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/10/2021 | 2400.00 | 24781522000136 | CAROLINA DINIZ PINTO FREITAS 09149247450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 120 GARRAFAS PERNSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/10/2021 | 2855.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/10/2021 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON/ FORMATAÇÃO EM CPU/REPARO DE PLACA EM NOBREAK,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/10/2021 | 2570.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/10/2021 | 361.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, CAPS E PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004250 | 06/10/2021 | 23456.77 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAIÇARA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/10/2021 | 903.20 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE CAMISAS DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/10/2021 | 284.20 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS ), DESTINADOS AO SEMINARIO MUNICIPAL DE IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/10/2021 | 123.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/10/2021 | 167.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS), DESTINADOS AO SEMINÁRIO MUNICIPAL IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO E AO CAMPEONATO DE BASQUETE 3X3 ORGANIZADO PELO ONG CAMINHO DO FUTURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER ASNECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/10/2021 | 300.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE SUA MEDICAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/10/2021 | 575.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO VEICULO DE PLACA QTF-8216 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/10/2021 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/10/2021 | 12553.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFs I,II E III DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/10/2021 | 141.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/10/2021 | 1276.00 | 33675537000100 | GISELDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 58 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/10/2021 | 2094.75 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 105 (CENTO E CINCO),ALMOÇO COMERCIAL C/SUCO,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFH.0A92, DO VEÍCULO DE PLACA RLU8A59, DO VEICULO RLU.1I04 E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/10/2021 | 2500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO CATALIZADOR REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA: QSE-7898,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004276 | 08/10/2021 | 9779.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004263 | 08/10/2021 | 2527.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PIPA TOCO DE PLACA MMX5H62,(LOCADO A ESTA EDILIDADE), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIALDE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004264 | 08/10/2021 | 3203.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KNI5G50 (LOCADO A ESTA EDILIDADE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004267 | 08/10/2021 | 6800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA VW 26 280 DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004268 | 08/10/2021 | 5594.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA VW 26 280 DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/10/2021 | 1486.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/10/2021 | 520.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OGF5055, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSI5J63 E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/10/2021 | 130.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/10/2021 | 18.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/10/2021 | 6.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004259 | 08/10/2021 | 207.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER 515 DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004270 | 08/10/2021 | 2680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/10/2021 | 640.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REVISÃO NO VEICULO S-10 DE PLACA:RLU-1I04,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004275 | 08/10/2021 | 1186.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04 (ATENÇAO BASICA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004277 | 08/10/2021 | 540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004278 | 08/10/2021 | 931.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/10/2021 | 103.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/10/2021 | 3607.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004271 | 08/10/2021 | 798.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO 8 160 DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/10/2021 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004269 | 08/10/2021 | 1132.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/10/2021 | 170.00 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2021 | 219.00 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2021 | 250.00 | 00036758922472 | FRANCISCO SALES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/10/2021 | 350.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICASE MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/10/2021 | 111.60 | 00009829120481 | ALDAIR BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FUNERAL E TRANSLADO PARA SUA IRMA SANDRA MARIA BATISTA SOARES. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/10/2021 | 200.00 | 00006506144459 | LUCILENE SOARES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/10/2021 | 83.00 | 00070963283430 | VANESSA MARIA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/10/2021 | 300.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2021 | 200.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2021 | 210.00 | 00011592274463 | AMANDA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2021 | 100.00 | 00011550536486 | THAIS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM A PEDIATRA PARA A MINHA FILHA THALIA SANTOS BARBOSA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2021 | 200.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2021 | 300.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/10/2021 | 83.00 | 00014575790737 | DEOCLECIA DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2021 | 110.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2021 | 189.00 | 00001174674482 | MARIA ADAISA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2021 | 200.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2021 | 200.00 | 00071234700441 | THAYNE MURIELLY DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA NUTRIÇÃO DO MEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2021 | 160.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E GAS LIQUEFEITO (GAS DE COZINHA),COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2021 | 250.00 | 00070071143424 | JANILMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0004322 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00002503964400 | ANTONIO XAVIER DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARÇA DE CAIÇARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00004/2021, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/10/2021 | 900.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/10/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO LOCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2021 | 1700.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO E EXECUÇÃO DOS HINOS NA FINAL MUNICIPAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/10/2021 | 1333.30 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/10/2021 | 800.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PRE ESCOLAR, TIO PATINHAS E ESCOLA DE E.F. OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2021 | 300.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PULA-PULA DESTINADO AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NESTA CIDADE DIA 12/10/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2021 | 3250.00 | 00008506350476 | MARIA JOSE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO PIPA DE PLACA MNC-9E79 PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADAS PELA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/10/2021 | 750.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM,REVISÃO DE 04 RODAS,TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DE PLACA:OGC-5429-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/10/2021 | 2700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REPARO NO MOTOR DO TRATOR MF 4275,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/10/2021 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/10/2021 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/10/2021 | 520.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR REPARO DE 01 CUICA, SUBSTITUIR 2 CUICAS E TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEIS E EXTRAIR AR. DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/10/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO E TIRAR VASAMENTO NO SISTEMA DE AR DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/10/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I, INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2021 | 2686.50 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004316 | 13/10/2021 | 4453.70 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO ), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2021 | 173.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A.EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DA TV POR ASSINATURA DO PSF II E A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2021 | 3250.00 | 00008506350476 | MARIA JOSE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO PIPA DE PLACA MNC-9E79 PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM A SECRETARIA DE SAUDE,PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/10/2021 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE JOAO PEDRO DE LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/10/2021 | 1380.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/10/2021 | 130.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HOSPEDAGENS DA MEDICA NIÁSKORA PEREIRA S.A.CRISPIM DIA 01 A 02/09/2021 E DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA DIA 23 A 24/09/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/10/2021 | 444.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REFERENTE AO EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DA BANDEJA DA AMBULANCIA DE PLACA:RLU8A59,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/10/2021 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS, ÓLEO, FILTROS, REVISAR O SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS NAS 4 RODAS, DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2021 | 3603.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO, ARROZ E OUTROS) PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/10/2021 | 250.00 | 00012047167493 | GABRIELE MARCOLINO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE CARDOSO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/10/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/10/2021 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2021 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO,REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:RFE-5480,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/10/2021 | 1700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA REFERENTE AO ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO DIFERENCIAL E CAPA DO EIXO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KN15G50,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/10/2021 | 630.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BASE DA CAIXA DE MACHA,CORREIAS,ABRAÇADEIRAS DA TRANSMISSÃO,MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KJM-1421-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/10/2021 | 2080.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR A BOMBA DO HIDRAULICO PARA TIRAR VASAMENTO, TROCAR A TURBINA, A CRUZETA E LUVAS DA TRANSMISSAO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KNI5G50, LOCADO A ESTA EDILIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/10/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISAR O SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE LONAS E PASTILHAS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC-1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/10/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VASAMENTOS DE ÓLEOS EXISTENTES NO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KNI5G50 (LOCADO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/10/2021 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.2777053 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/10/2021 | 1990.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXF-7335-SP COM CONDUTOR,PARA ATENDER A DEMANDA DO TÉCNICO DE LABORATORIO PARA TRIAGEM DA COVID-19 NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/10/2021 | 1904.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 400 MASCARAS EM TECIDO DE TAMANHO MEDIO,CONFECÇÃO DE 112 MASCARAS EM TECIDO DE TAMANHO GRANDE,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/10/2021 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/10/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004362 | 14/10/2021 | 2011.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004365 | 14/10/2021 | 3988.30 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004367 | 14/10/2021 | 1167.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/10/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/10/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004356 | 14/10/2021 | 2760.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NAS REPARTIÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA (COVID-19),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004369 | 14/10/2021 | 1215.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/10/2021 | 1520.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS VALENTIM,CIPOAL,PITOMBAS,NOGUEIRA E GIRAU PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/10/2021 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA ELIDIANE FERREIRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/10/2021 | 1840.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PLANTÃO DE 24 HORAS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/10/2021 | 196.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/10/2021 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/10/2021 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. CADASTRO DE USUÁRIOS RELOGIO E CADASTRO DIVERSOS NO PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/10/2021 | 1440.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/10/2021 | 232.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/10/2021 | 3800.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO TRATOR,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004350 | 14/10/2021 | 1038.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004352 | 14/10/2021 | 1117.60 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA OLIVINIA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004353 | 14/10/2021 | 1247.80 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHOS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/10/2021 | 400.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/10/2021 | 450.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA FORMAÇÃO DOS APLICADORES DA AVALIAÇÃO DO INTEGRA-PB DIA 28/09/2021,PARA OS COMPONENTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO,E OS ALUNOS DA ESCOLA MEF JOAO ALVES DE CARVALHO (PROJETO RENASCER)REALIZADO DIA 07 DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2021 | 2700.00 | 32729580000149 | R J MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO AMBIENTE COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (POR MOTIVO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PROFESSORES). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/10/2021 | 1035.00 | 00010086636464 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE QUE REPRESENTARÁ O MUNICIPIO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL 2021,PARCELA UNICA QUE QUITARÁ GASTOS DA COMPETIÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/10/2021 | 690.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO TORNEIO 3X3 DO MUNICIPIO REALIZADO PELO PROJETO DE BASQUETEBOL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004375 | 14/10/2021 | 1609.60 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TIO PATINHAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004376 | 14/10/2021 | 2842.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/10/2021 | 1500.00 | 41953367000107 | MARCIA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW INFANTIL POR OCASIAO DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/10/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/10/2021 | 296.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/10/2021 | 250.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PIPOCAS DESTINADAS AOS PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2021 | 1110.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2021 | 1160.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO DIA 12/10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2021 | 640.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/10/2021 | 4434.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, 15 VENTILADORES, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/10/2021 | 800.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAHORRO QUENTE DESTINADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PORTOES, GRADES DE JANELAS E ARMARIOS DE FERRO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004407 | 15/10/2021 | 632.15 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/10/2021 | 6321.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLA BASQUETE, BOLA FUTSAL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/10/2021 | 350.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/10/2021 | 450.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU E TROCA DE PNEU,EFETUADO NA PATROL DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/10/2021 | 363.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2021 | 728.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004397 | 15/10/2021 | 225.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004398 | 15/10/2021 | 93.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/10/2021 | 900.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS.2825, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE E PARA OS SITIOS JATUARANA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004405 | 15/10/2021 | 1450.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004406 | 15/10/2021 | 186.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/10/2021 | 320.24 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/10/2021 | 187.89 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,REVISÃO 10.000 KM,NO VEICULO KWID 1.0 DE PLACA:RLS6B77,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/10/2021 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACAMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2021 | 192.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/10/2021 | 660.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 04 (QUATRO)PESSOAS (CORPOS)RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:NQC-5775-PB,NOS DIAS 19,23 E 24/08,E 17/09/2021,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/10/2021 | 500.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM FERRO DESTINADA AO CARRO PIPA E UMA GRADE PARA BOCA DE LOBO DA RUA VEREADOR JOSE CARNEIRO NESTA CIDADE,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/10/2021 | 1700.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/10/2021 | 765.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/10/2021 | 820.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DO OUTUBRO ROSA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2021 | 470.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PORTAS DE ALUMINIOS DOS PSFs I E II NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2021 | 700.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS DIAS DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/10/2021 | 4000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC);TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEC,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/10/2021 | 96.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94 TRANSPORTANDO TESTES DA COVID-19 (SWAB)PARA ANALISES EM LABORATORIO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 01,06,08,13 E 16 DO MES DE ABRIL/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/10/2021 | 1705.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV. INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF II DESTA CIDADE. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004414 | 18/10/2021 | 1333.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004415 | 18/10/2021 | 944.68 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2021 | 1604.55 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 AR12TRHQCURNAZ - UNIDADE INTERNA SPLIT, 01 AR12TRHQCURXAZ - UNIDADE EXTERNA SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004413 | 18/10/2021 | 1641.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/10/2021 | 393.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/10/2021 | 747.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO UNO DE PLACA:QSE5480 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BF) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/10/2021 | 4610.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LED 17 POL. C/HDMI E VGA PCTOP, 01 COMPUTADOR CPU i5 INTEL 3.3GHZ/16GB/SSD512GB VGA E HDMI CONF5 500W PFC C/COOLER 120M GAMER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/10/2021 | 1720.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 1500va BIV/110V,01 NO-BREAK 700va NEW STATION BIV/115V E 01 TECLADO E MOUSE OPTICO C/FIO USB MK120,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/10/2021 | 167.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/10/2021 | 1100.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DISGESTIVA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETIVO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA+COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO,REALIZADO NESTE ESTABELICMENTO NA PACIENTE MARIA JOSIANA RODRIGUES DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/10/2021 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE JOSELIA EVANGELISTA MARTINS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/10/2021 | 280.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES A CIDADE DE CABEDELO-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 26/09/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/10/2021 | 830.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEW-7640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/10/2021 | 90.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ3A50, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA.PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/10/2021 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:MZJ-2408,TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA-PB E DOS SITIOS PE DE SERRA PARA JATUARANA E TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/10/2021 | 800.00 | 00010141347490 | FABRICIO DOS SANTOS ERNESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2021 NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/10/2021 | 800.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CAHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS DIA 12/10/2021,NESTA CIDADE,COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/10/2021 | 900.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, ALUGUEL DE BRINQUEDOS PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA E ESCORREGO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2021 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004437 | 19/10/2021 | 2430.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004438 | 19/10/2021 | 2430.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004439 | 19/10/2021 | 2430.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004440 | 19/10/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO ATRAVES DE PROFISSIONAL NA AREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO DE Nº.00005/2021 E CONTRATO DE Nº.00006/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/10/2021 | 160.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/10/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004429 | 19/10/2021 | 1063.68 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, LEITE EM PO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004425 | 19/10/2021 | 2500.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs I, II E III. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/10/2021 | 580.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:RLQ-3450,TRANSPORTANDO TESTES DA COVID (SWAB)PARA ANALISES EM LABORATORIO LACEN NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 04/05/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/10/2021 | 1150.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, TRANSPORTANDO TESTES DA COVID (SWAB) PARA ANALISES EM LABORATORIO LACEN NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 20,23,27 E 30/04/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004441 | 20/10/2021 | 11214.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2021 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FL.1031 SAMU - CONTRATO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF (F:1029) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2021 | 2510.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2021 | 11867.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FL.1022 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB) RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2021 | 6730.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2021 | 2228.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FL. 1018 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2021 | 7217.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FAE.4417/PB, CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/10/2021 | 41.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004445 | 20/10/2021 | 1079.24 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2021 | 1197.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO- ASSESSOR CON) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2021 | 1198.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DO CONSELHO TUTELAR (F:1016) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (F:1009) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL. 1024 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00008059901435 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA PARA UM DESVIO DURANTE UMA OBRA DE CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2021 | 5115.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (F:1011) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/10/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/10/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F:1004) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/10/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/10/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (FL. 1001 - AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2021 | 2648.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL. 1003) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12270-X TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2021 | 300.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE)+ AUDIO DIGITAL,DENOMINADA "LIVE PROJETO RENASCER (EMEF JAC)",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004444 | 20/10/2021 | 2429.17 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/10/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ( ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FL.1044 AUXILIAR - EJA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2021 | 3294.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-EJA (F:1043) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2021 | 917.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (F:1042) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2021 | 1352.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (F:1040) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FL. 1041 - FUNDEB/ PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2021 | 3486.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FL.1007 FUNDEB EDUCAÇAO CONTRATO 70%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/10/2021 | 3929.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (F:1039) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2021 | 4304.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (F:1012) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/10/2021 | 5928.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FL. 1013 FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR 70%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2021 | 40011.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (F:1014) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2021 | 14889.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (F:1015) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004487 | 20/10/2021 | 2436.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (OVOS), DESTINADOS A COMPOSIÇAO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº.0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00042/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/10/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FL. 1032 ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA:QFG-4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DA MOTO HONDA DE PLACA OGG.0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/10/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/10/2021 | 1782.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (FL.1010) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/10/2021 | 2171.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (F:1008) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004504 | 21/10/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/10/2021 | 298.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/10/2021 | 93.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/10/2021 | 400.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM UM AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS (CARGA DE GÁS R22, TROCA DA PORCA E REFEITO O FLANGE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004506 | 21/10/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004502 | 21/10/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/10/2021 | 200.00 | 00006842272408 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/10/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/10/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/10/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( FL.1047. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO ) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/10/2021 | 10610.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID (F:1048) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/10/2021 | 1046.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/10/2021 | 300.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:GFY-2C86,TRANSPORTANDO EXAMES DA COVID-19 (SWAB)PARA ANALISE EM LABORATORIO (LACEN)NA CAPITAL DO ESTADO DIA 01/04/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/10/2021 | 490.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO D700 USB II(PSF II)NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/10/2021 | 582.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO DESTILADOR CRISTOFOLI PATRIMONIO 107, TROCA DA RESISTENCIA ELETRICA, FILTRO DE AGUA E VALVULA. NO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/10/2021 | 510.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CANETA NSK OBH50059, TROCA DOS ROLAMENTOS E PINÇA, MANUTENÇAO CORRETIVA NA SELADORA BIOART, TROCA DA RESISTENCIA, LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO (PSF II), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/10/2021 | 1720.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,TROCA DOS ELETRODOS,CABO DE PACIENTE,CALIBRAÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO NO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO BIONET SN 880276940094 PERTECENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2021 | 109.00 | 00005089864438 | IVANIZIA AUGUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2021 | 200.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2021 | 300.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2021 | 260.00 | 00005129883403 | MARIA FATIMA ROSENO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/10/2021 | 200.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/10/2021 | 177.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM GAS LIQUEFEITO (GAS DE COZINHA), DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EMATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/10/2021 | 140.00 | 00008342612430 | GABRIELA DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/10/2021 | 150.00 | 00014932380437 | JOSE EDUARDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/10/2021 | 500.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR UMA BOTA ORTOPÉDICA PARA MINHA PESSOA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/10/2021 | 200.00 | 00004995991441 | MARIA DE DEUS RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/10/2021 | 250.00 | 00051295040468 | FRANCIENTE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/10/2021 | 188.00 | 00011570255440 | GERLANE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (EM ATRASO),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICASE MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/10/2021 | 500.00 | 00001247147495 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM REBOQUE PARA A AMBULANCIA DE PLACA NQI-1382 POR OCASIÃO DE UM ACIDENTE DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/10/2021 | 1190.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO BAÚ QUE TRANSPORTA CARNE, DO VEICULO DE PLACA RLX3C30 E LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA NQE.3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/10/2021 | 580.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO DESMONTE DE ROCHA COM USO DE MARTELETE E MAO DE OBRA DE REMORÇAO DO TRECHO DO SÍTIO GIRAU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO RELATÓRIO DO SETOR DE ENGENHARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/10/2021 | 1125.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/10/2021 | 700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO DE IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PELICULAS EM VIDRAÇAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004509 | 22/10/2021 | 1120.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA VEICULAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/10/2021 | 900.00 | 00002631126408 | OZANA DOS SANTOS MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (PEÇA TEATRAL) NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/10/2021 | 900.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR E APOIO NAS ENTREGAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/10/2021 | 300.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª ETAPA DA I LIGA INTERIORANA PB/RN DE VOLEIBOL-SUB-19 QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/10/2021 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010704996413 | JOSE JORDAN SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EFETIVO VALDINEIA FRANCELINO SOARES DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004512 | 22/10/2021 | 756.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA VEICULAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/10/2021 | 280.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GFY.2C86, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA E BANANEIRAS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE SETEMBRO EPRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004510 | 22/10/2021 | 48.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004511 | 22/10/2021 | 1176.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/10/2021 | 723.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO,DE CAMARA DE AR DO PNEU DIANTEIRO,,LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO,LENTE TRASEIRA,REPARO DE PNEU TRASEIRO,E DE VELA E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NAS MOTOS HONDA DE PLACA:QSE-2369,MOTO POP DE PLACA:QSF-2359 E MOTO DE PLACA:OGG-0987,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/10/2021 | 6500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R& L LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA (NEFROLITIASE PERCUTANEA),DO PACIENTE NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/10/2021 | 200.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PULA PULA POR OCASIAO DE UM EVENTO ESPORTIVO DO 1º. CAMPEONATO TAÇA VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA REALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/10/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/10/2021 | 240.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS),TENDAS POR OCASIÃO DE UM EVENTO ESPORTIVO DO 1º CAMPEONATO TAÇA VEREADOR JOSE LOPES DA COSTA,REALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DIA 17/10/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/10/2021 | 640.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/10/2021 | 800.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAHORROS QUENTES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADAS DIA 12/102021 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/10/2021 | 800.00 | 00014476387438 | JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 400 UND DE CACHORROS QUENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12/10/2021NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004559 | 25/10/2021 | 82900.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EDUCATIVOS PARA MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/10/2021 | 4500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/10/2021 | 1640.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO REPARO NA INSTALAÇAO ELETRICA, NA IGNIÇÃO, NO PNEU TRAZEIRO, TROCA DE OLEO E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NAS MOTO CRF E DA MOTO BROS, SERVIÇOS DA TROCA (DIVERSAS) DE OLEO DO MOTOR DA BOMBA DO CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/10/2021 | 1160.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/10/2021 | 105.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, DA LAMPADA DO FAROL TRASEIRO E DE BATERIA DA MOTO DE PLACA MNM.2412, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/10/2021 | 105.00 | 00011790977428 | JANIELLE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS LIQUEFEITO (GAS DE COZINHA),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/10/2021 | 260.00 | 00003508521460 | SEBASTIAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/10/2021 | 143.00 | 00071234677440 | MARIA VALDENORA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/10/2021 | 250.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/10/2021 | 154.00 | 00002913506402 | MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO (GÁS DECOZINHA), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/10/2021 | 125.00 | 00008137373462 | TICIANE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/10/2021 | 105.00 | 00006414482447 | FRANCINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO (GÁS DE COZINHA). COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/10/2021 | 105.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GAS LIQUEFEITO (GAS DE COZINHA),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARACER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/10/2021 | 3712.17 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/10/2021 | 1980.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO "PROGRAMA LIDERANDO PARA O DESENVOLVIMENTO - NOVOS PREFEITOS." CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/10/2021 | 254.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES (JOSE DAVI BARBOSA SILVA FRANCO, MARIA LUCIA BOMDADE DA SILVA, JOANA T.MARTINS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/10/2021 | 1236.90 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 62 (SESSENTA E DOIS ), ALMOÇO COMERCIAL C/SUCO,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/10/2021 | 275.21 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR.0E38/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/10/2021 | 105.79 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E RODIZIO,REVISÃO 10.000KM, NO VEICULO MARCH/VERSA DE PLACA RLR0E38, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/10/2021 | 460.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/10/2021 | 10170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/10/2021 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/10/2021 | 78.85 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370-1050,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/10/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370-1050, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/10/2021 | 157.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES JULHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/10/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3370-1050, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/10/2021 | 9510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/10/2021 | 2210.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS DA RETROESCAVADEIRA, RESTAURAÇO DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA, AMOLAÇAO DAS NAVALHAS DA MAQUINA, RESTAURAÇAO DA TAMPA DO TANQUE DA PIPA COM PINTURA, TROCA DE ROLAMENTO DA RODADO CARRAÇAO DO TRATOR, SOLDA ELETRICA NO CHASSI DA PIPA DO TRATOR, ADAPTAÇÃO DE PARAFUSOS MAIS REFORÇADOS NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/10/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/10/2021 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/10/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/10/2021 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/10/2021 | 12082.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2021 | 13210.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/10/2021 | 250.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004618 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004627 | 27/10/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAH-3635 PARA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NO DIA 17/10/2021 PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/10/2021 | 489.17 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO, SERVIÇOS DE REVISAO 50.000KM NOVA FRONTIER 4X4 2,3 TURBO D33 DE PLACA QSI.5J63/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/10/2021 | 590.83 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES ( OLEO MOTOR, KIT REVISAO NISSAN E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/10/2021 | 2688.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (FARDAMENTO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO QUE IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO, NOS JOGOS ECOLARES 2021. EM ATENTIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAOE CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/10/2021 | 2240.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHO, OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ E SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/10/2021 | 16500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/10/2021 | 20497.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/10/2021 | 28228.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/10/2021 | 192910.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/10/2021 | 73844.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/10/2021 | 20070.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/10/2021 | 6635.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/10/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/10/2021 | 4370.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/10/2021 | 15688.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/10/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/10/2021 | 6050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES FUNDEB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004616 | 27/10/2021 | 1432.95 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/10/2021 | 250.00 | 00007014152408 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REGIONAL, COPA INDEPENDENTE, PARA O JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021,NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APETMIL PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/10/2021 | 324.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE),NECESECCAIRE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DIALOGO REGIONAL."A IMPORTANCIA DA INTERSETORIALIDADE SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA",SEDIADO EM BANANEIRAS NO DIA 22/10/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/10/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/10/2021 | 5700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIA E ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/10/2021 | 150.00 | 00070071076484 | SUELE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004564 | 27/10/2021 | 18000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA,COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE AGUA,FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA,SITUAÇÃO ESSA,PROVOCADA PELA ESTIAGEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/10/2021 | 25345.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/10/2021 | 34610.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2021 | 10660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2021 | 32050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/10/2021 | 58955.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/10/2021 | 12238.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/10/2021 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/10/2021 | 7980.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/10/2021 | 52200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMANTO AO COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004617 | 27/10/2021 | 1397.90 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CIMENTO ZEBU, TUBO ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PSF III DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/10/2021 | 8100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/10/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/10/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004633 | 28/10/2021 | 14350.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004635 | 28/10/2021 | 22828.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL 70%, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004636 | 28/10/2021 | 27416.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004637 | 28/10/2021 | 16981.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFs) I,II E III DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004638 | 28/10/2021 | 1449.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,I,II E III DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004639 | 28/10/2021 | 738.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004640 | 28/10/2021 | 1674.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004642 | 28/10/2021 | 89.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004649 | 28/10/2021 | 3193.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CICERO FIRMINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004653 | 28/10/2021 | 5535.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD.9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004658 | 28/10/2021 | 1393.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004662 | 28/10/2021 | 2696.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS.6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES. PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004665 | 28/10/2021 | 3337.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS.6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004645 | 28/10/2021 | 834.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG.2673 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004646 | 28/10/2021 | 2205.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004650 | 28/10/2021 | 5808.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA KJM.1421, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004676 | 28/10/2021 | 2835.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004677 | 28/10/2021 | 1050.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KNI.5650 LOCADO TRUCADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004678 | 28/10/2021 | 381.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004680 | 28/10/2021 | 4564.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA:QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004661 | 28/10/2021 | 2844.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/10/2021 | 110.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO SEU IRMAO JOAO JOSE DE OLIVEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/10/2021 | 1130.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS:LIVE DO DIA DO ESTUDANTE,PALESTRA SOBRE AMABILIDADE NA EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES,ECONTRO DO INTEGRA-PB,EVENTO NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO "PROJETO RENASCER" SEMINARIO IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NO GUGA PARK NA CIDADE DE SANTO ANTONIO-RN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/10/2021 | 3276.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, ESTADO E DO PAÍS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/10/2021 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM CURSO EDUCAR,AMAR E DAR LIMITES Á SER MINISTRADO PARA UM GRUPO DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,SERÁ REALIZADO NO DIA 31/10/2021,NO FRANCE HOTEL EM GUARABIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004663 | 28/10/2021 | 3499.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004664 | 28/10/2021 | 150.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004666 | 28/10/2021 | 1881.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORDK DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004667 | 28/10/2021 | 1550.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI.5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004668 | 28/10/2021 | 695.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004669 | 28/10/2021 | 3496.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004670 | 28/10/2021 | 1553.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ.4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004671 | 28/10/2021 | 570.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004672 | 28/10/2021 | 3027.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG.0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/10/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004644 | 28/10/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF NA QUALIDADE DE GMC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004648 | 28/10/2021 | 3871.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/10/2021 | 960.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO BRAÇO DA RETROESCAVADEIRA COM SOLDA ELÉTRICA E TROCA DE PINO, TROCAS DE UNHAS, SOLDA ELETRICA NA TAMPA DA BATERIA E OUTROS SERVIÇOS EFETUDOS NA RETROESCAVADEIRA, SOLDA ELETRICA NOS PARALAMAS DO CAMINHAO CAÇAMBA E SOLDA ELETRICA NOS ENGATE DO TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004647 | 28/10/2021 | 3210.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETRO-ESVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004673 | 28/10/2021 | 1784.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004674 | 28/10/2021 | 2281.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004675 | 28/10/2021 | 10083.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004679 | 28/10/2021 | 13122.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA.0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/10/2021 | 230.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW-7640,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004651 | 28/10/2021 | 2465.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004654 | 28/10/2021 | 3977.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/10/2021 | 4285.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S10 DE PLACA RLU.1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004656 | 28/10/2021 | 3449.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR.0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004657 | 28/10/2021 | 80.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004659 | 28/10/2021 | 283.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG.0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004660 | 28/10/2021 | 2384.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004689 | 29/10/2021 | 4394.75 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2021 | 6601.75 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/10/2021 | 105.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2021 | 2570.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/10/2021 | 6000.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/10/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/10/2021 | 79.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº. 4622 DE 27/10/2021, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/10/2021 | 470.00 | 08298309000111 | CAICARA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/10/2021 | 9282.87 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/10/2021 | 580.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2021 | 800.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAHORROS QUENTES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS DIA 12/10/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004688 | 29/10/2021 | 1552.20 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/10/2021 | 145.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/10/2021 | 3383.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB EDUCAÇÃO CONTRATO 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/10/2021 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA SUA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO EM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2021 | 200.00 | 00070071184457 | ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007917986403 | MARIA EDIVANILDA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2021 | 200.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/10/2021 | 400.00 | 00012568140402 | ERIVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/10/2021 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR ASITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 0004701 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/10/2021 | 26587.84 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004686 | 29/10/2021 | 2606.90 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/10/2021 | 1600.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004705 | 29/10/2021 | 1417.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004706 | 29/10/2021 | 244.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2021 | 1244.88 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004708 | 29/10/2021 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/10/2021 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 PSB FNAS CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/10/2021 | 780.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA FANFARRA (JAFER LUCIO CARVALHO DE MENDONÇA), VINCULADA AS ATIVIDADE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/10/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/10/2021 | 543.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/10/2021 | 1203.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2021 | 4631.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2021 | 4631.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/10/2021 | 1203.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2021 | 543.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/11/2021 | 6197.79 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAIÇARA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004748 | 03/11/2021 | 5125.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/11/2021 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM CPU,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/11/2021 | 575.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/11/2021 | 4577.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 07 (SETE) DE NOVEMBRO,FORMADA POR ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/11/2021 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,08,14,18,22 E 27 DE OUTUBRO E 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021. PARA TRATAR DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTADO MUNICIPIO/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004742 | 03/11/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/11/2021 | 1200.00 | 33631149000128 | BEATRIZ IZABELLE FERREIRA DA SILVA 16359636727 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS ANTI REFLETIVO 36X25,DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS QUADROS QUE VÃO COMPOR A GALERIA DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/11/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/11/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/11/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2021 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004746 | 03/11/2021 | 7395.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/11/2021 | 800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DO COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2021 | 3261.35 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 73,92 T), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004754 | 03/11/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/11/2021 | 330.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 18 PRANCHAS REFERENTE AOS PROJETOS DE UBS I, CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004765 | 04/11/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004769 | 04/11/2021 | 3240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PIPA (LOCADO) DE PLACA KJM1421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/11/2021 | 1380.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/11/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR ÁGUA POTÁVEL PARA FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/11/2021 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/11/2021 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/11/2021 | 1050.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/11/2021 | 815.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/11/2021 | 450.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/11/2021 | 920.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/11/2021 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/11/2021 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIO E DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DOIS ANTONIO E PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA LAGOA NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE OUTUBO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/11/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/11/2021 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/11/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/11/2021 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/11/2021 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/11/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/11/2021 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/11/2021 | 250.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/11/2021 | 110.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PULA-PULA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/11/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MANMA DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS ECOM MAMAS SEM ALTERAÇOES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE (OUTUBRO ROSA) NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/11/2021 | 6960.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TABLET QUAD CORE 1.2GHZ 32GB(16+16)3G TELA 10 POL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/11/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/11/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/11/2021 | 1480.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COMER. VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/11/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/11/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/11/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/11/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA,NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/11/2021 | 310.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/11/2021 | 250.00 | 00010229942474 | ALDILEIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 17/10/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004808 | 04/11/2021 | 1420.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004766 | 04/11/2021 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA 26 280 VW PLACA:QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004767 | 04/11/2021 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004799 | 04/11/2021 | 8280.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/11/2021 | 3316.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/11/2021 | 340.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE DO PACIENTE PEDRO BERNARDO BEZERRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/11/2021 | 900.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF I, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/11/2021 | 1150.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/11/2021 | 1250.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/11/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/11/2021 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/11/2021 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/11/2021 | 280.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/11/2021 | 215.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/11/2021 | 280.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE),BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004819 | 05/11/2021 | 4442.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V&L DE PLACA:QFG0163 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/11/2021 | 1850.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS APRESENTAÇOES MUSICAIS, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA CULTURAL (CAIÇARA, HISTORIA, MEMÓRIA E CULTURA) EM COMEMORAÇAO AOS 113 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/11/2021 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOLA TRASEIRA E SUSPENSÃO DIANTEIRA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG.0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/11/2021 | 190.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/11/2021 | 250.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/11/2021 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, NA COBRANÇA (IMPOSTOS) DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/11/2021 | 154.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 11 (ONZE),BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/11/2021 | 70.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/11/2021 | 106.87 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/11/2021 | 224.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 16 BOLOS DESTINADOS A CENTRAL DA COVID-19,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/11/2021 | 4000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01 E 31 DE OUTUBRO DE 2021: GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC); TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO; CONFIGURAÇAO EMANUTENÇAO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/11/2021 | 450.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/11/2021 | 4500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004843 | 05/11/2021 | 5962.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004850 | 08/11/2021 | 4390.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG.2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004851 | 08/11/2021 | 2865.79 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO NOVA SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/11/2021 | 200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO NOVA SAVEIRO DE PLACA QFC-1626,VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/11/2021 | 900.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/11/2021 | 460.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/11/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/11/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/11/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/11/2021 | 900.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMEMTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/11/2021 | 500.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2021 | 900.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/11/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2021 | 850.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2021 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/11/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/11/2021 | 900.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/11/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/11/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/11/2021 | 815.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/11/2021 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/11/2021 | 400.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/11/2021 | 1380.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/11/2021 | 450.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/11/2021 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/11/2021 | 460.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/11/2021 | 1080.00 | 42579311000105 | ELOISA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSA, COM IMUNIZADORA E DESGOTAMENTO NA LIMPEZA DA LAGOA NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/11/2021 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/11/2021 | 540.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/11/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA NUTRIÇÃO DO MEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/11/2021 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/11/2021 | 250.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO PARA OS 113 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA E LIVE DE ALVORADA E HASTEAMENTO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004898 | 08/11/2021 | 1724.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC5429, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/11/2021 | 300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/11/2021 | 905.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/11/2021 | 900.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/11/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/11/2021 | 300.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/11/2021 | 1800.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24 HORAS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/11/2021 | 700.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/11/2021 | 900.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2021 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. CADASTRO DE USUÁRIOS RELOGIO E CADASTRO DIVERSOS NO PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004908 | 09/11/2021 | 25817.47 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2021 | 112.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2021 | 520.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/11/2021 | 850.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS.2825, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/11/2021 | 1730.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS GIRAU, CIPOAL, NOGUEIRA, VALENTIM, PITOMBAS, CATOLÉ E PATRIOTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/11/2021 | 1235.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MON-4H01, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO JATUARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/11/2021 | 300.00 | 00005431901451 | SEBASTIAO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF.7160, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2021 | 650.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ROTOR DE UZINAGEM EM EIXO E RECUPERAÇÃO DO CONTRA FACAS DA ENCILADEIRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/11/2021 | 885.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA ELETRICA NO TRATOR MF 275,EM CISCADORES,NA RETROESCAVADEIRA E NO CARRO PIPA,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2021 | 350.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004918 | 09/11/2021 | 4508.56 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AGUA SANITARIA,SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2021 | 565.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004922 | 09/11/2021 | 530.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA EM LONA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2021 | 680.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004926 | 09/11/2021 | 685.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004927 | 09/11/2021 | 342.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 228 CAPA PROCESSO F.4,PAPEL 180G-1X0 COR,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004928 | 09/11/2021 | 675.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 150 CRACHÁS PAPEL DUPLEX 250G, MEDINDO 10X15CM, 4X0 CORES COM CORDÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004929 | 09/11/2021 | 1120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICO 4911,02 CARIMBOS AUTOMATICO 4913 E 05 CARIMBOS AUTOMATICO 4912,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004931 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/11/2021 | 946.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRES),CAMISAS ESTAMPADAS,DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA (113 ANOS),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/11/2021 | 340.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2021 | 208.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/11/2021 | 3840.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR CORE I7, 16GB RAM, PLACA MAE INTEL, SSD 120GB, FONTE REAL 500W, PLACA DE VIDEO 2GB+ MONITOR DE VIDEO 19 PO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2021 | 224.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/11/2021 | 155.00 | 00007847048485 | MARILUCE LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE OUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/11/2021 | 527.00 | 00053714334491 | MARIA DO CARMO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE OUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2021 | 300.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS CANAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LAGOA DO MATIAS, EM ANEXO RELATÓRIO SITUACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2021 | 1360.00 | 00011592107486 | JOSE JORDÃO FONSECA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS CANAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LAGOA DO MATIAS, EM ANEXO RELATÓRIO SITUACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2021 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2021 | 800.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2021 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FAE.4417/PB, CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004909 | 09/11/2021 | 4398.84 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÁGUA SANITARIA, ESPONJA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs I, II E III VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/11/2021 | 2961.45 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I, II E III, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004915 | 09/11/2021 | 5870.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS MEDICOS SIMPLES, BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE ATESTADO MEDICO E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs I, II E III, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004910 | 09/11/2021 | 1135.33 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2021 | 115.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2021 | 3624.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2021 | 682.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2021 | 240.00 | 00008825225407 | IZAIAS SABINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA,RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA DO DIA 12/09/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2021 | 240.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTAO EXTRA EM SUBSTITUIÇAO DA FUNCIONARIA EFETIVA RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NÓBREGA, NO DIA 09/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/11/2021 | 240.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS COLOCADAS EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 02 DE NOVMEBRO DE 2021, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2021 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2021 | 1075.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA COZINHA E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA CARENTE DE NOME MARCILENE DE OLIVEIRA FREIRE,RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SITUACIONAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2021 | 250.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV8764, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2021 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/11/2021 | 800.00 | 00006145595450 | NEYLIANNE GOMES DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADO DIA 07 DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2021 | 1056.16 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AO EVENTO SEMINARIO COM OS PROFESSORES "IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇAO", COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR E DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/11/2021 | 400.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA:QFH-7624,RLO-4H58 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004959 | 10/11/2021 | 6865.96 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2021 | 450.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO FLAVISON LAURENTINO DOS SANTOS, NOS DIAS 02,07 E 12/09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2021 | 1735.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA RLS.6B77, VEICULO DE PLACA RLS.6257, VEICULO DE PLACA OFF.7572 E OUTROS, VINCULADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/11/2021 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/11/2021 | 230.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-7576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004961 | 11/11/2021 | 1210.95 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004965 | 11/11/2021 | 1200.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004966 | 11/11/2021 | 1330.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004967 | 11/11/2021 | 2787.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004968 | 11/11/2021 | 1679.98 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004969 | 11/11/2021 | 1540.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004970 | 11/11/2021 | 1480.95 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/11/2021 | 450.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA ANTIGA ESCOLA JOANA ALVES PARA A FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/11/2021 | 580.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/11/2021 | 762.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO 3º. TORNEIO DE MINI CAMPO REALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/11/2021 | 1045.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE),BASE UNICA MESA,20 (VINTE),MASTRO MESA MADEIRA E 20 (VINTE),BANDEIRA CAIÇARA-PB MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/11/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇOES, FOTOGRAFIAS E GRAVAÇAO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/11/2021 | 240.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COMER. VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GALERIA DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004962 | 11/11/2021 | 1370.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004972 | 11/11/2021 | 4414.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO E LIMPEZA DOS CANAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LAGOA DO MATIAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004963 | 11/11/2021 | 2538.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004964 | 11/11/2021 | 3329.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/11/2021 | 150.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM UMA PALESTRA NA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/11/2021 | 12470.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE RAPIDO COVID IGG/IGM E TESTE RAPIDO P/COVID.19), DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004995 | 12/11/2021 | 1379.96 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF II,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004997 | 12/11/2021 | 1469.60 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/11/2021 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.2777053 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/11/2021 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 2777053, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/11/2021 | 580.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/11/2021 | 2005.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS,CONSERTOS DE PENUS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA KNI-5G50,QFA-0309 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/11/2021 | 3405.55 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO, ARROZ E OUTROS) PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/11/2021 | 1350.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM ESTOFADOS DAS POLTRONAS PERTECENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/11/2021 | 200.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS,CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA:OFD-2004,OGF-5055 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/11/2021 | 1310.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS,CONSERTOS DE PNEUS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA:QSE-7898,RLU-8A59 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004993 | 12/11/2021 | 1695.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004996 | 12/11/2021 | 1394.90 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUNTEÇAO E CONSERVAÇÃO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/11/2021 | 3600.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/11/2021 | 980.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/11/2021 | 1110.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR, CONSERTO DE PENUS DE TRATORES E DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/11/2021 | 872.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA CARCAÇA DO MOTOR,PLAINA,LIMPEZA E INSTALAÇÃO DO MOTOR,DA MOTOCICLETA HONDA FAN PLACA:OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/11/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOSNAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/11/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE SONIA MARIA VICENTE DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/11/2021 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS NO SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE LIMA IRMAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/11/2021 | 795.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE ALUMINIO NO BLOCO DO MOTOR,RETAURAÇÃO DOS PARAFUSOS E CONSERTO DE PEDAL CAMBIO,DA MOTO TITAN 150 DE PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/11/2021 | 1350.00 | 00005668498441 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS),DESTINADAS A EQUIPE QUE ORGANIZOU O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/11/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/11/2021 | 292.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/11/2021 | 150.00 | 00005847571747 | MARIA REJANE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM COMPRA DE UM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O MEU FILHO RAFAEL AMÉRICO DA COSTA (NUTREM 400 G) 03 LATAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/11/2021 | 250.00 | 00008170472474 | MARIA LUCIA BONDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/11/2021 | 606.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM MEDICAMENTO PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/11/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/11/2021 | 393.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARAFUSO DO CARTER,RESTAURAÇÃO DA CARCAÇA DO MOTOR E REVISÃO DE VERIFICAÇÃO GERAL,NA MOTO TITAN 150 KS VERMELHA PLACA:MNM-2412,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/11/2021 | 256.00 | 00071452011435 | ANA VITORIA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/11/2021 | 237.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009171730400 | DEYGNA GREGORIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/11/2021 | 96.00 | 00065185510463 | MARIA DO CARMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/11/2021 | 160.20 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/11/2021 | 200.00 | 00085515884434 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/11/2021 | 150.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/11/2021 | 800.00 | 00006842272408 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/11/2021 | 43.77 | 00070071185429 | BIANCA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/11/2021 | 165.44 | 00091670438449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/11/2021 | 105.00 | 00010272150410 | LUCIANA PEREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE GÁS LIQUEFEITO (GÁS DE COZINHA). COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/11/2021 | 278.00 | 00082690472449 | MARIA DE LOURDES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/11/2021 | 36.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/11/2021 | 417.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL (UREIA CE 500ML), DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL ( PREVENÇAO E DIAGNOSTICO PRECOCE AS DOENTES QUE ATINGUE A POPULAÇAO MASCULINA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0005007 | 16/11/2021 | 123.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005009 | 16/11/2021 | 1432.80 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE E REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA (OUTUBRO ROSA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/11/2021 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 FNS COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/11/2021 | 670.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, REPARO DE PLACA DE NOBREAK E FORMATAÇAO DE CPU, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/11/2021 | 640.45 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO CADASTRAL DAS VIAS APRESENTADAS NO LOTEAMENTO SANTANA,CONFORME CONTRATO REPASSE Nº1076382-5P/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/11/2021 | 27474.58 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/11/2021 | 8668.88 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/11/2021 | 1080.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/11/2021 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE)+ AUDIO DIGITAL,DA INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS,QUE ACONTECEU NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E MONTAGEM DE VIDEO PUBLICITÁRIO, MOSTRANDO AS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/11/2021 | 4034.55 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005042 | 17/11/2021 | 1450.61 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005044 | 17/11/2021 | 3738.97 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/11/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF (2020) DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/11/2021 | 180.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA DIA 18/10/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/11/2021 | 7511.43 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/11/2021 | 372.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/11/2021 | 280.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12,21 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 E 28/10/2021 PARA A CIDADE DE NATAL.RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/11/2021 | 515.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA GFY.2C86 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/11/2021 | 1590.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OBG.3F14 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA.PB E NATAL.RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005060 | 18/11/2021 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005061 | 18/11/2021 | 10063.95 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005062 | 18/11/2021 | 312.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/11/2021 | 4223.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/11/2021 | 189.52 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)SIRENE DP300 220VAC 5616,DESTINADA A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/11/2021 | 5912.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/11/2021 | 6757.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/11/2021 | 9000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS (FOGUETE 12X1,GIR.1080 TIROS,GIRANDOLA 1080 MISTA),DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA,INAUGURAÇÕES DE OBRAS,ENTREGAS DE VEICULOS E OUTROS EVENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/11/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO LOCAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/11/2021 | 300.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAC.REC MIX BR 50X60, PARA EMBALAGEM DO PAA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/11/2021 | 360.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO (CESTA BASICA), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14 TRANSPORTANDO TESTES DA COVID (SWAB)PARA ANALISES EM LABORATORIO LACEN NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 07,10,11 E 13 DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/11/2021 | 12056.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF/PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/11/2021 | 1675.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/11/2021 | 10799.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005113 | 19/11/2021 | 1900.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19, NAS LOCALIDADESDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/11/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/11/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/11/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/11/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/11/2021 | 1198.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPT.DO CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/11/2021 | 1197.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( ASSESSORES- CONTRATO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/11/2021 | 1772.44 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: FRALDAS, CUEIROS, KIT C 3 CAMISETAS E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO ACOMPANHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/11/2021 | 638.64 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO EM SORTEIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/11/2021 | 5241.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMETARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005110 | 19/11/2021 | 93264.28 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3917 DE 21/09/2021, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM, EM TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GIRAL E JATUARANA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM CONFORMIDADE COM A TP Nº.00002/2021, CONTRATO Nº.00061/2021-CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/11/2021 | 545.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMS DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA E TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/11/2021 | 2652.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005111 | 19/11/2021 | 23522.01 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2021-CPL, PELA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIODE CAIÇARA/PB, EM CONFORMIDADE COM A TP Nº.00001/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/11/2021 | 4400.10 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COMPLETO COM 15 (QUINZE) PEÇAS DE 90CM, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/11/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/11/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/11/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/11/2021 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/11/2021 | 100.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON, NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12/11/2021, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/11/2021 | 159.78 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CESTO DE PEDAL E OUTROS) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/11/2021 | 3383.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/11/2021 | 4304.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR CRECHE 70% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/11/2021 | 5928.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/11/2021 | 39442.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB PROFESSOR 70% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/11/2021 | 15021.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-FUNDEB) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/11/2021 | 3971.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB - AUXILIAR CRECHE 30% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/11/2021 | 1352.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR (PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/11/2021 | 917.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP (AUXILIAR) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/11/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 70% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/11/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR (EJA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/11/2021 | 3294.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFESSOR - EJA 70% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/11/2021 | 1270.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/11/2021 | 450.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO AO VIVO (LIVE)+ ÁUDIO DIGITAL, DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA "7 DE NOVEMBRO" (11/11/2021), TENDA CULTURAL DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA-PB (13/11/2021), E PRUDUÇÃO DE VÍDEO DO RECEBIMENTO DOS INSTRUMENTOS DO PRÊMIO FUNARTE DE BANDA DE MÚSICA (16/11/2021), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/11/2021 | 3080.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (COM BORDA), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA 7 DE NOVEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AOS 24 ANOS DE EXISTÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/11/2021 | 2135.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/11/2021 | 2238.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/11/2021 | 7268.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/11/2021 | 6730.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/11/2021 | 2569.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/11/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/11/2021 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF(CONTRATO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/11/2021 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/11/2021 | 130.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO (MAMOGRAFIA), REALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/11/2021 | 100.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS.2825, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE BELEM-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05/11/2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/11/2021 | 1835.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/11/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR (A)) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/11/2021 | 1037.40 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 52 ALMOÇO COMERCIAL C/SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005129 | 22/11/2021 | 2580.02 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005140 | 22/11/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005128 | 22/11/2021 | 297.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/11/2021 | 1250.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A TENDA CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO/2021,E ALUSÃO A SEMANA FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E APRESENTAÇÃO DE TRIO DE SANFONEIRO (13/11/2021),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/11/2021 | 1650.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO DE GRUPOS DE REPENTISTAS NA TENDA CULTURAL EM COMEMORAÇAO AOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NOS DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ALUSÃO A SEMANA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/11/2021 | 350.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE TRIO SANFONEIRO NA TENDA CULTURAL DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA EM ALUSÃO A SEMANA FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA DIA 06/11/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/11/2021 | 150.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECITAÇAO DE CORDEL NA TENDA CULTURAL DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021 EM ALUSAO A SEMANA FESTIVA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/11/2021 | 155.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE DECLAMAÇÃO DE CORDEL E APRESENTAÇÃO DE MAGICAS NA TENDA CULTURAL DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2021,EM ALUSÃO A SEMANA FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/11/2021 | 920.00 | 00010120841401 | RAYANA KARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA TENDA DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA NOS DIAS 06 E 13/11/2021,EM ALUSÃO A SEMANA FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005141 | 22/11/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2021 | 150.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2021,EM ALUSÃO A SEMANA FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2021 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTA CIDADE A JOAO PESSOAL E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 21 E 26 DE OUTUBRO E 03,08 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/11/2021 | 560.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO DA PROGRAMAÇAO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA, APRESENTAÇAO NA TENDA CULTURAL DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DE CAIÇARA NOS DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021 E APRESENTAÇAO DA LIVE DA GALERIA DOS PREFEITOS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/11/2021 | 4400.10 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PRESÉPIO COMPLETO COM 15 (QUINZE) PEÇAS DE 90CM DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE NATAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/11/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005126 | 22/11/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005139 | 22/11/2021 | 7332.31 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2021-CPL, PELA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIODE CAIÇARA/PB, EM CONFORMIDADE COM A TP Nº.00001/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/11/2021 | 100.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NO BUFFET NA GALERIA DOS PREFEITOS POR OCASIAO DO EVENTO EM ALUSAO A SEMANA FESTIVA A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/11/2021 | 1500.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 CAIXAS DE COPOS,11 JARRAS,70 PRATOS,80 CAPAS E CONFECÇÃO DE 1.500 SALGADOS PARA O COFFE BREAK SERVIDO AOS CONVIDADOS,EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORAÇÃO AOS 113 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/11/2021 | 24.70 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA CORRENTE 12119-3 DA LEI ALDIR BLANC MUNICIPAL PARA A CONTA CORRENTE 14067-8 DA LEI ALDIR BLANC ESTADUAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/11/2021 | 230.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PEDAL COM OS CILCISTAS DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/11/2021 | 369.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/11/2021 | 600.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/11/2021 | 675.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DE ANIVESARIO DE 24 ANOS DE FUNDAÇAO DIA 07/11/21, PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS QUE ACONTECERAM DIA 08/11/21 NA QUADRA DE ESPORTES, PARA OS COORDENADORES DE ESPORTES DAS CIDADES DE JACARAU, SERRA DA RAIZ, BELEM, PEDRO REGIS, SERTAOZINHO, LAGOA DE DENTRO E PIRPIRITUBA DIA 12/11/21 E GESTORES E PRESIDENTES DE CONSELHOS DAS ESCOLAS DIA 19/11/21,CONF.COMP.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/11/2021 | 960.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/11/2021 | 1877.30 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 LIQUIFICADORES MALLORY FLASH BRANC E 07 VENTILADORES MALLORY DELFOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/11/2021 | 280.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PSFs I E II NESTA CIDADE,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/11/2021 | 1285.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/11/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/11/2021 | 100.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO NO QUE TANGE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SEU DOMICILIO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/11/2021 | 96.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/11/2021 | 400.00 | 00005129883403 | MARIA FATIMA ROSENO LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/11/2021 | 820.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/11/2021 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS,PARA SUA MÃE A SENHORA GINALDA MARIA FELIPE,COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/11/2021 | 29.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/11/2021 | 100.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/11/2021 | 250.00 | 00004207973435 | ADRIANA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO A UMA AJUDA FINANCEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/11/2021 | 350.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE VIOLÃO E ESPAÇO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE POR OCASIÃO DE INAUGURAÇÃO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/11/2021 | 350.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA TENDA DA CULTURA DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021 E DISTRIBUIÇAO DE LIVRETOS DOS 180 ANOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE E ENTREGA DOS CONVITES PARA A SOLENIDADE DA GALERIA DOS PREFEITOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/11/2021 | 765.00 | 00013245451431 | TAYSE MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS,EVENTO FESTIVO EM ALUSÃO A CELEBRAÇÃO DOS 113 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2021 | 210.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 01,09 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. (PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005170 | 25/11/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF NA QUALIDADE DE GMC,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005175 | 25/11/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005179 | 25/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/11/2021 | 3326.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008828198443 | MARIA JOSE COUTINHO DE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA VERIDIANA FRANCISCA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/11/2021 | 658.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/11/2021 | 4500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO TOTAL DE UM CORRAÇAO BUSCULANTE VINCULADO A SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/11/2021 | 1480.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/11/2021 | 1980.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DRENAGEM DA PACIENTE JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/11/2021 | 1500.00 | 23449289000126 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE TORACOTOMIA COM DRENAGEM FECHADA REALIZADA NA PACIENTE JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/11/2021 | 605.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2021 | 90.00 | 00008140437476 | JANAYT FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURADE ÁGUA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2021 | 250.00 | 00070071143424 | JANILMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/11/2021 | 299.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS COMPONENTES A BANDA FANFARRA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005168 | 25/11/2021 | 4530.78 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS PSFs,I,II E III,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/11/2021 | 34510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/11/2021 | 11760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/11/2021 | 32700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/11/2021 | 61805.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/11/2021 | 10888.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/11/2021 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/11/2021 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/11/2021 | 5300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/11/2021 | 50800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0005226 | 26/11/2021 | 693.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/11/2021 | 8100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/11/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/11/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/11/2021 | 5700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/11/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/11/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/11/2021 | 350.00 | 00002536239446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SEENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/11/2021 | 700.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/11/2021 | 300.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/11/2021 | 53.00 | 00035843315878 | DAIANA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/11/2021 | 266.00 | 00071234700441 | THAYNE MURIELLY DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/11/2021 | 250.00 | 00006014850414 | ROGERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE UMA CASA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/11/2021 | 200.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/11/2021 | 200.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/11/2021 | 250.00 | 00012322815497 | ISRAELE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/11/2021 | 100.00 | 00070071125442 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE UMA CASA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE CARDOSO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/11/2021 | 25045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/11/2021 | 2400.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AREIA),DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,EM ATENDEIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/11/2021 | 10500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/11/2021 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/11/2021 | 9570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/11/2021 | 200.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/11/2021 | 300.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA (RETENTOR), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/11/2021 | 18150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/11/2021 | 21197.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/11/2021 | 28228.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/11/2021 | 193110.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/11/2021 | 74294.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/11/2021 | 20070.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/11/2021 | 6735.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/11/2021 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/11/2021 | 4570.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/11/2021 | 15888.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/11/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/11/2021 | 6050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSOR (COMISSINADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005224 | 26/11/2021 | 3617.02 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/11/2021 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/11/2021 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,10,12,16,19,22,24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. PARA TRATAR DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/11/2021 | 80.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE GOIANIA-PE NO DIA 27/11/2021,COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE,EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/11/2021 | 140.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A GOIANA.PE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021.PARA REALIZAÇAO DE PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE PRODUTOS NATALINO, DESTINADOS A DECORAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/11/2021 | 13210.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/11/2021 | 1843.00 | 03395396000101 | ELETROZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRA DE LED 11MM BC E OUTROS),DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/11/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/11/2021 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2021 | 4600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/11/2021 | 2140.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DUAS),TENDAS DESTINADAS AO BOLO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DIA 07/11,26 (VINTE E SEIS)CANHÕES DE LED.02 (DOIS) BEAN E SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO CURSO DE VIOLÃOE GALERIA DOS PREFEITOS,DIA 12/11,CRIAÇÃO DE LOGOTIPO DOS 113 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE CAIÇARA E 5 ARTES GRAFICAS DA PROGRAMAÇÃO E FOTOS DO PEDAL DE BIKE DIA 07/11/2021 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/11/2021 | 990.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,10,16 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇAO, SOLENIDADE DE PREMIAÇAO DE ALUNOS DA REDE M.DEENSINO EM PARTICIPAÇAO EM JOGOS ESCOLARES E SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE MUSICA, CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,09,18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005279 | 29/11/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO ATRAVES DE PROFISSIONAL NA AREA CONTÁBIL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DELICITAÇAO DE Nº.00005/2021 E CONTRATO DE Nº.00006/2021, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0005270 | 29/11/2021 | 1484.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P/CARIMBO,CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS),DESTINADOS A PREFEITURA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2021 | 130.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO DESTINADA AO PAA (TJPB)DO MUNICIPIO DE CAIÇARA (COMARCA DE BELEM-PB),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/11/2021 | 1270.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ASSESSORES (F:1045) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - EJA (F;1044) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/11/2021 | 3336.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA (F:1043) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/11/2021 | 959.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (F;1042) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2021 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (F;1041) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2021 | 1373.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (F;1040) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/11/2021 | 3971.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (F;1039) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB: PROFESSORES CONTRATADOS (F;1019) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2021 | 15156.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB (F;1015) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2021 | 39484.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB (F;1014) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2021 | 5928.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (F;1013) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2021 | 4451.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (F;1012) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/11/2021 | 3730.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO (F;1007) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0005265 | 29/11/2021 | 15455.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR P.QUADRO BRANCO, CADERNO 10MT E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005269 | 29/11/2021 | 1492.50 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2021 | 580.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAH.3635 COM DESTINO A BARRA DE CUNHAÚ.RN CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM O FIM DE COMEMORAR O DIA DO FUNCIONÁRIO PUBLICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/11/2021 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NPR-6613,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005282 | 29/11/2021 | 3726.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005284 | 29/11/2021 | 3366.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG.0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005303 | 29/11/2021 | 1651.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005304 | 29/11/2021 | 1996.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005305 | 29/11/2021 | 161.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/11/2021 | 80.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTA CIDADE A TRACUNHAÉM.PE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA REALIZAÇAO DE PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE PRODUTOS PARA A DECORAÇAO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/11/2021 | 80.00 | 00096513250463 | VERÔNICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTA CIDADE A TRACUNHAEM-PE,NO DIA 29/11/2021 PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005281 | 29/11/2021 | 13872.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005268 | 29/11/2021 | 1512.40 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005296 | 29/11/2021 | 6305.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE.5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005297 | 29/11/2021 | 55.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSF-2369 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005298 | 29/11/2021 | 3275.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QHO-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005299 | 29/11/2021 | 86.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF.2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005300 | 29/11/2021 | 2079.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005301 | 29/11/2021 | 188.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG.0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005302 | 29/11/2021 | 5135.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/11/2021 | 1070.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE VALVULAS,RETIFICA E SOLDA NO CABEÇOTE REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-2675,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005277 | 29/11/2021 | 18000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHOES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇAO ESSA PROVOCADA PELA ESTIAGEM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005286 | 29/11/2021 | 243.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005288 | 29/11/2021 | 343.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG.2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005289 | 29/11/2021 | 136.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005290 | 29/11/2021 | 5469.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC-9E79, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005291 | 29/11/2021 | 6796.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJM-1421, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005292 | 29/11/2021 | 4091.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX.3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005293 | 29/11/2021 | 2657.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/11/2021 | 220.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/11/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/11/2021 | 300.00 | 00064515699415 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005294 | 29/11/2021 | 71.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM.2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005295 | 29/11/2021 | 20.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OSK-2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0005266 | 29/11/2021 | 1173.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR SIMPLES, PLACA DE ISOPOR 20MM E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005267 | 29/11/2021 | 2686.50 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0005271 | 29/11/2021 | 8415.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CAIXA ARQUIVO, CLIPS E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005283 | 29/11/2021 | 3928.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES PSF II)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005285 | 29/11/2021 | 4331.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005287 | 29/11/2021 | 4823.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLR-0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF ANCORA DA LOCALIDADE SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005315 | 30/11/2021 | 6380.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005316 | 30/11/2021 | 3478.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( UBS CICERO FIRMINO PEREIRA ESF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11225-9 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005341 | 30/11/2021 | 5066.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 34 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAOATA DE REISTRO DE PEÇO DE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº.00075/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2021 | 30.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 FMS COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS - CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2021 | 1209.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2021 | 4650.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2021 | 546.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005328 | 30/11/2021 | 2857.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE.5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005329 | 30/11/2021 | 1341.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005308 | 30/11/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005338 | 30/11/2021 | 2390.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005310 | 30/11/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DENUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005311 | 30/11/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFG-4037, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DENUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2021 | 247.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES (ILDA DA SILVA, ANTONIA COSTA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO DE PLACA OFB8488, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGF5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005330 | 30/11/2021 | 1240.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005332 | 30/11/2021 | 2613.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE.7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2021 | 102.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2021 | 2600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO (RECUPERAÇÃO TAMPA DO DIFERENCIAL) E OUTROS,REALIZADOS NA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0D09,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005318 | 30/11/2021 | 11739.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005320 | 30/11/2021 | 1290.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5603 NF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005324 | 30/11/2021 | 2527.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4283 NF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005325 | 30/11/2021 | 1554.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005327 | 30/11/2021 | 7379.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA 26-280 DE PLACA:QFA-0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005336 | 30/11/2021 | 4287.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005337 | 30/11/2021 | 3244.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005339 | 30/11/2021 | 2455.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005331 | 30/11/2021 | 3321.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005333 | 30/11/2021 | 2346.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005334 | 30/11/2021 | 2436.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ-4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005335 | 30/11/2021 | 1809.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2021 | 1797.88 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇUCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2021 | 59.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2021 | 7550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSOR (COMISSINADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2021 | 700.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPAROS DE 02 (DOIS) CILINDROS HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DO FRESADO DE UMA TERMINAÇÃO, SOLDA DA BAE DO MOTOR BOMBA DO TANQUE DA PIPA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO DO MICRO ONIBUS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2021 | 656.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2021 | 4.21 | 00360305004282 | Caixa Econômi ca Federal | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 672.043-7 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005319 | 30/11/2021 | 3582.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA QFV-8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/12/2021 | 1055.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR,SOLDA E PINTURA DOS MASTROS DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZÃO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO EAMOLAGEM DAS TESOURAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2021 | 3650.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO-CAIÇARA-PB,NOS DIAS 21/11/2021,CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA SOLENIDADE DE CRISTO REI, 24/12/2021 SOLENIDADE DA SANTA MISSA DO NATAL,28/12/2021,QUERMESSE CULTURAL 31/12/2021,MISSA DE ANO NOVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/12/2021 | 500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO (SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, MAO DE OBRA REVISAO 10.000KM E BALANCEAMENTO), NA VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005405 | 01/12/2021 | 1121.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATODE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005408 | 01/12/2021 | 2672.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ORIUNDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº. 0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00048/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005403 | 01/12/2021 | 6611.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FEGUSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/12/2021 | 600.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/12/2021 | 1150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ( REVISAO 40.000KM, SERVIÇO DE ROBOQUE) NO VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA.RLU.1IO4, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005365 | 01/12/2021 | 2285.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2021 | 1250.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2021 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/12/2021 | 900.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005382 | 01/12/2021 | 2501.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2021 | 1050.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA)DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/12/2021 | 1050.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2021 | 1800.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2021 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/12/2021 | 800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A CENTRAL DE COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/12/2021 | 1150.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RM DE ABDOMEM INFERIOR DA PACIENTE SILVANIA DE SENA BARBOSA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2021 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RM DE COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005409 | 01/12/2021 | 1627.70 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0005357 | 01/12/2021 | 3191.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 72,34 T), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 0005361 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/12/2021 | 260.00 | 00001591951445 | LUCIENE SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005360 | 01/12/2021 | 1900.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/12/2021 | 4030.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E REGULADOR DE PRESSÃO, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/12/2021 | 2780.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DE COVID-19 NESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/12/2021 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005411 | 02/12/2021 | 1510.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005412 | 02/12/2021 | 1350.80 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇÃO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR,ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FAE-4417,PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/12/2021 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E PORTALECIMENTO DE VINCULOS (SFCV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/12/2021 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/12/2021 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SFCV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/12/2021 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005417 | 02/12/2021 | 1932.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2021 | 112.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005434 | 02/12/2021 | 690.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005415 | 02/12/2021 | 5413.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2021 | 1090.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DA MOLA DIANTEIRA, REPOSIÇÃO DE PINO DE CENTRO E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA KJM.1421. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2021 | 440.00 | 00007698850390 | WANDERSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LAMA DO LEITO DA LAGOA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2021 | 440.00 | 00014815350485 | JAFFSON DARLIANO VICENTE DE ALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LAMA DO LEITO DA LAGOA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2021 | 500.00 | 00088433412434 | ANTONIO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA DA AGUA SUJA DA LAGOA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/12/2021 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2021 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PORTÁVEL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2021 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2021 | 360.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PINO DE CENTRO E MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA NO VEICULO DE PLACA KMJ-1421,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/12/2021 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/12/2021 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/12/2021 | 900.00 | 00011869439473 | JOSÉ CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/12/2021 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/12/2021 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DA RODOVIARIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/12/2021 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/12/2021 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRICÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/12/2021 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/12/2021 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DOIS ANTONIO E DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/12/2021 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/12/2021 | 900.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/12/2021 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DOIS ANTONIOS E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/12/2021 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/12/2021 | 392.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/12/2021 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/12/2021 | 900.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/12/2021 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/12/2021 | 550.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2021 | 500.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2021 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2021 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2021 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2021 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2021 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2021 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2021 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/12/2021 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/12/2021 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2021 | 560.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DA LAMA DO LEITO DA LAGOA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2021 | 1380.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/12/2021 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/12/2021 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/12/2021 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/12/2021 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/12/2021 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/12/2021 | 406.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/12/2021 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005422 | 02/12/2021 | 3847.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005435 | 02/12/2021 | 1456.35 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL C/SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005413 | 02/12/2021 | 2076.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005414 | 02/12/2021 | 1896.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2021 | 476.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG.9A67 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/12/2021 | 700.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/12/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005419 | 02/12/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2021 | 3000.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TOCADA DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES NO RIO DE JANEIRO (06/11), ALVORADA PELAS RUAS DA CIDADE, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA, APRESENTAÇAO MUSICAL NA MISSA E AÇAO DE GRAÇA PELOS 113 ANOS DE CAIÇARA E OUTROS. EM ATENDIMENTO A SECREARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/12/2021 | 6000.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTOEM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/12/2021 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/12/2021 | 8042.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/12/2021 | 1475.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/12/2021 | 1688.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/12/2021 | 309.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ASSESSOR (COMISSIONADO) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/12/2021 | 4087.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005512 | 03/12/2021 | 4794.52 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RENEGADE DE PLACA QFV-8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/12/2021 | 490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,PARTE ELETRICA,BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO RENEGADE DE PLACA:QFV-8764,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005515 | 03/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENEGADE DE PLACA QFV-8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/12/2021 | 858.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/12/2021 | 13717.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/12/2021 | 13717.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/12/2021 | 2880.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/12/2021 | 510.00 | 00008719819471 | JOSE MARCIEL FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/12/2021 | 950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARTE ELETRICA (CAMERAS E SINALIZAÇÃO),AFERIÇÃO DE TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005506 | 03/12/2021 | 2421.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATODE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/12/2021 | 21075.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/12/2021 | 28845.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/12/2021 | 196401.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/12/2021 | 74562.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005536 | 03/12/2021 | 3233.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/12/2021 | 550.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VEÍCULO PESADO: ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGA-8710/PB, SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, TIRAR VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL, REAPERTAROS FEIXES DE MOLAS E REVISAR AS RODAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/12/2021 | 20700.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/12/2021 | 6743.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/12/2021 | 8410.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/12/2021 | 4508.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/12/2021 | 15738.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/12/2021 | 1356.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/12/2021 | 5288.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/12/2021 | 4425.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/12/2021 | 6057.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/12/2021 | 40142.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/12/2021 | 15658.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/12/2021 | 4347.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/12/2021 | 1416.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANODE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/12/2021 | 1766.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/12/2021 | 946.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/12/2021 | 3305.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-EJA (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/12/2021 | 284.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/12/2021 | 1110.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSOR (COMISSIONADOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0005590 | 03/12/2021 | 15480.09 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO,ORÇAMENTO,ESPECIFICAÇÃO TECNICA DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F.JOAO ALVES DE CARVALHO-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/12/2021 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA,BANANEIRAS,PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,03,04,07,10,11,13,09,15 E 18 DE DEZEMBO DE 2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005518 | 03/12/2021 | 1588.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/12/2021 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME FABIO SOUSA DE PAIVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/12/2021 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS,REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/12/2021 | 10127.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/12/2021 | 120.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS (SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS) EFETUADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFG.4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005533 | 03/12/2021 | 1840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005534 | 03/12/2021 | 2554.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIORONO DE PLACA QFG-4037, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DENUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/12/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE5654, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/12/2021 | 350.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3+TOKEN COM VALIDADE DE 36 MESES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/12/2021 | 1717.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/12/2021 | 2126.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/12/2021 | 360.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADO) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005501 | 03/12/2021 | 1100.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 ECONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/12/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DOS CILINDRO DO GIRO,LUBRIFICAR OS ROLAMENTOS DA COLUNA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/12/2021 | 940.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA COLOCAR O EIXO DIANTEIRO E APERTAR OS FEIXES DE MOLAS,TROCAR A EMBREAGEM E O TERMINAL DO TRAMBULADOR E OUTROS,NO CAMINHÃO DE PLACA KNI-5650-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005507 | 03/12/2021 | 4528.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005510 | 03/12/2021 | 594.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARROÇÃO TRATOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/12/2021 | 1700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DO PENU 900/20 COM CARCAÇA DO TRATOR,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/12/2021 | 9552.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/12/2021 | 9552.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005543 | 03/12/2021 | 763.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/12/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS FREIOS, REGULAR EMBREAGEM E TIRAR VASAMENTOS EFETUADOS NO TRATOR 4283. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/12/2021 | 2261.11 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/12/2021 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DESMONTE DO EIXO DIANTEIRO PARA TROCAR ROLAMENTO DO COQUILHOS E VERIFICAR OLEOS NO TRATOR JOHN DEERE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/12/2021 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR, REGULAR OS FREIOS E EMBREAGEM E TIRAR VASAMENTO NOS FREIOS DO TRATOR 4275. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/12/2021 | 2005.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/12/2021 | 474.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/12/2021 | 6575.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (BUCHA DE REDUÇAO PVC, CABO DUPLEX DE ALUMINIO 10MM E OUTROS), DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO QUE FICA NO LOTEAMENTO SANTANA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/12/2021 | 25500.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005541 | 03/12/2021 | 6457.71 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA NMA3811, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/12/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA,TROCAR FILTRO DE DIESEL,OLEO DO MOTOR NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFF-8216-PB,EM ATENDIMENTO O SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/12/2021 | 5355.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/12/2021 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO CAIÇARA/PB.COM ÁREA TOTAL DE 3.063,04 M²,REFERENTE AO CR 1076382-58/2021-SICONV 911833.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/12/2021 | 300.00 | 00070131456458 | ERICA SILVANIA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/12/2021 | 6613.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/12/2021 | 5538.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/12/2021 | 7490.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/12/2021 | 3844.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/12/2021 | 2565.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/12/2021 | 1388.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/12/2021 | 1163.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIODO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/12/2021 | 807.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSOR (COMISSIONADOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/12/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/12/2021 | 35919.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/12/2021 | 10756.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/12/2021 | 61426.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/12/2021 | 12193.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/12/2021 | 2500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/12/2021 | 27376.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/12/2021 | 5748.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/12/2021 | 7543.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/12/2021 | 2258.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/12/2021 | 12899.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/12/2021 | 2560.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/12/2021 | 4000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO, CONFIGURAÇAO EMANUTENÇAO (SUPORTE TÉCNICOS) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/12/2021 | 1572.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/12/2021 | 180.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 01 (UMA) PESSOA (CORPO) RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. NO VEICULO DE PLACA NQC.5775, NO DIA 13/11/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/12/2021 | 538.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/12/2021 | 450.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO,DESTINADO AO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/12/2021 | 350.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PESCOÇO, RETIRADA DE FOLGA DAS DUAS RODAS E LUBRIFICAÇAO E CORTE DE CINCO PARAFUSOS DAS RODAS DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/12/2021 | 805.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃODE UMA TAMPA DO ESGOTO DA RUA ANTENOR NAVARRO, CONCERTO DO PORTAO DO PARQUE DA LAGOA, SERVIÇOS DE SOLDAS EM PEÇAS DA ACADEMIA POPULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA,RLX 3C30,QFT-8216 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/12/2021 | 1470.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE MOLA DIANTEIRA, REPOSIÇAO DO PINO DE CENTRO, REPOSIÇAO DA BUCHA SOLDA ELETRICA E MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA0D09. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/12/2021 | 750.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DUAS CRUZETAS DO SEMI EIXO,RETIRADA DAS FOLGAS DAS RODAS DIANTEIRAS E OUTROS NA RETROESCAVADEIRA 416 E,PERTECENTE A FROTA VINCULADA A DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS DISCOS DE FREIOS DA QUATRO RODAS E DOS SELOS DE VEDAÇÃO, TROCA DE TODOS OS FILTROS E DOS OLEOS DA CARREGADEIRA HYUNDAI 740, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TRES RETENTORES DOS CUBOS DAS RODAS,RETIFICAÇÃO DE DUAS PLACAS DO FREIO,DA CARREGADEIRA HYUNDAI 740,PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/12/2021 | 150.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NA PATROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/12/2021 | 700.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/12/2021 | 430.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/12/2021 | 310.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO 10.000KM NO VEICULO NOVA FRONTIER DE PLACA:RLQ4H58-KM,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/12/2021 | 210.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OFD-2004 E NPR-6613 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/12/2021 | 400.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA PALESTRA DE ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ETAPA CONAE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/12/2021 | 600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 02 AR NA ESCOLA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E COLOCAÇAO DE GAS NO AR DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0005598 | 06/12/2021 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/12/2021 | 750.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NESTE PERIODO DE 03 A 13/11/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/12/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PULICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/12/2021 | 165.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS NO EVENTO DA GALERIA DOS PREFEITOS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 113 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/12/2021 | 500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/12/2021 | 550.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/12/2021 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005636 | 07/12/2021 | 1830.80 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 07/12/2021 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÕES DE VÍDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/12/2021 | 400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 MEDALHAS PARA O 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL ACONTECIDO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 07/12/2021 | 2600.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DAS MISSAS DE FIM DE ANO E QUERMESSE,QUE SERÁ NO LARGO DA MATRIZ DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/12/2021 | 210.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE ORGÃOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005638 | 07/12/2021 | 5790.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/12/2021 | 1920.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/12/2021 | 425.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/12/2021 | 2590.00 | 32346394000120 | B.YANGMING COMERCIO DE VARIEDADE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PISCA LED CORTINA 300L BL42 E OUTROS)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/12/2021 | 430.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE LAGOA DE PEDRA, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/12/2021 | 980.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS.2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PÉ DE SERRA, TIMBAUBA E CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/12/2021 | 1014.17 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE CAMPO-CADASTRAL E PLANIALTIMETRICO UBS DOM EPAMINONDAS,NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/12/2021 | 320.24 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/12/2021 | 480.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEW-7640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA PASSA E FICA.RN, GUARABIRA, LAGOA DE DENTRO E DOS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/12/2021 | 242.14 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISAO 30.000KM NO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TS-DISPENSA DE LICENÇA - OFICIO LCL.266/21-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS RUAS PROJETADAS 14,15 E 16=5URFRPB-L/ATV: MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB=IF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/12/2021 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,PERTECENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/12/2021 | 680.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO DIA DE VACINAÇAO E EM COMEMORAÇAO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/12/2021 | 600.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CADEIRAS PERTECENTES AO PSF II NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/12/2021 | 26494.24 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/12/2021 | 94.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/12/2021 | 8330.96 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/12/2021 | 5065.20 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005652 | 08/12/2021 | 3738.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/12/2021 | 11129.80 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2021 | 155.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/12/2021 | 593.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (GUIRLANDA ELETRICA PARA ARVORE DE NATAL E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/12/2021 | 210.00 | 35607329000108 | IMPERIO DOS IMPORTADOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (NATAL ENF VERDE C/ENFEI-2CX)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/12/2021 | 70.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA POR OCASIAO DE VAIGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE.PB COM O FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/12/2021 | 198.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/12/2021 | 1433.30 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2021 | 240.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2021 | 492.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERDURAS E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2021 | 406.87 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2021 | 134.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005676 | 09/12/2021 | 2680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATODE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005679 | 09/12/2021 | 3289.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATODE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/12/2021 | 670.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GFY-2C86 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA-PB,SITIO JATUARANA E JATUARANA PARA CIPOAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005661 | 09/12/2021 | 7010.02 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/12/2021 | 249.98 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2021 | 360.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/12/2021 | 180.00 | 23757356000170 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. JOSE MIGUEL GONÇALVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA VITORIA ALVES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005680 | 09/12/2021 | 2859.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DENUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005657 | 09/12/2021 | 2168.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/12/2021 | 960.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO (24) DIARIAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/12/2021 | 450.00 | 00014787515411 | JOSE VICENTE DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LAMA DO LEITO DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS EMINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2021 | 105.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/12/2021 | 238.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/12/2021 | 1790.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LENÇOL ELASTICO SOLTEIRO,FRONHA COM ABAS E OUTROS)DESTINADOS A UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2021 | 204.90 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2021 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº.2777053 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2021 | 65.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2021 | 3644.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/12/2021 | 1460.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 AR NA FARMACIA BASICA, LIMPEZA DE 01 AR NA SALA DE VACINA, DUAS LIMPEZAS DE AR NO SAMU, CONCERTO DE 01 AR NA SALA DO DENTISTA E CONSERTO DE AR NA RECEPÇÃO DO PSF II. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0005704 | 10/12/2021 | 17190.75 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2021 | 4366.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO, ARROZ, OLEO SOYA E OUTROS) PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2021 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2021 | 83.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/12/2021 | 216.00 | 00096511257487 | JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DE SUA CASA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/12/2021 | 160.00 | 00013704789410 | EMANUEL FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/12/2021 | 68.00 | 00070963283430 | VANESSA MARIA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/12/2021 | 208.00 | 00001591954460 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/12/2021 | 100.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/12/2021 | 160.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004995991441 | MARIA DE DEUS RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/12/2021 | 2000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS USADAS NA COBERTURA DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIAS UTILIZADAS PELAS PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/12/2021 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOSNAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005703 | 10/12/2021 | 866.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2021 | 866.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2021 | 137.93 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM EQUIPE TÉCNICA EM ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2021 | 1.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2021 | 142.79 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005710 | 13/12/2021 | 2132.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDES F.8(A4),COM 2 DOBRAS,PAPEL GOUCHE 115G-4X4 CORES,GRAMPO,01 FAIXA EM LONA MEDINDO 300X80 CM E OUTROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/12/2021 | 212.50 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/12/2021 | 510.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DO VEIUCLO DE PLACA QFV.8764, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/12/2021 | 1490.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACA: QFH-7624,RLQ-4H58 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/12/2021 | 3061.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADO PARA FESTA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/12/2021 | 1934.80 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/12/2021 | 700.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8034, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS O SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/12/2021 | 1164.50 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137 UND GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005730 | 13/12/2021 | 3122.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 01 LONA MEDINDO 230X230 CM COM VULCANIZAÇAO + ILHÓS, CAPAS DE PROCESSO, PAPEL TRIPLEX, ADESIVO VINIL MEDINDO 120X120 CM E OUTROS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005731 | 13/12/2021 | 265.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICO 4911 E CARIMBO AUTOMATICO 4913, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/12/2021 | 148.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOMATE,COENTRO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/12/2021 | 194.43 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/12/2021 | 201.18 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A.EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/12/2021 | 65.80 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A.EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA TV,PERTECENTE AO PSF II,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/12/2021 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/12/2021 | 1922.45 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/12/2021 | 1095.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA RLS.6B77, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA RLU.8A59, E OUTROS EFETUADOS NA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/12/2021 | 950.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/12/2021 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/12/2021 | 820.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/12/2021 | 858.50 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/12/2021 | 375.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESVADEIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/12/2021 | 580.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/12/2021 | 1050.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESTA PREFEITURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/12/2021 | 190.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMRGENCIAL EM CONCESSÃO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICASE MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/12/2021 | 256.28 | 00044122950449 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/12/2021 | 212.50 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005709 | 13/12/2021 | 18029.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 121 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAOATA DE REISTRO DE PEÇO DE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº.00075/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/12/2021 | 350.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARDS DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005733 | 13/12/2021 | 3830.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAÇAO DE 1000 CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA, CAPAS DE VACINAÇAO ADULTO, CARIMBO AUTOMATICO 4911 E OUTROS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/12/2021 | 720.00 | 00007667046450 | JOCYARA MARIA SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (EXTRAS) SUBSTITUINDO A COORDENADORA DO SAMU POR MOTIVO E REUNIAO NOS DIAS 15 E 18/10 E ATESTADO DA MESMA NO DIA 24/10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/12/2021 | 240.00 | 00004099464431 | FRANCISCA NATECIA ALENCAR DE SÁ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (EXTRA) DIA 23/10/2021 COBRINDO ATESTADO DE FUNCIONARIA DO QUADRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005748 | 14/12/2021 | 611.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/12/2021 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/12/2021 | 2286.89 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: FRALDAS, CUEIROS, KIT C/ CAMISETAS E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005747 | 14/12/2021 | 1854.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/12/2021 | 450.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A PA ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005750 | 14/12/2021 | 888.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CAÇAMBA VASCULHADORA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/12/2021 | 450.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E RETINA, RETINOGRAFIA E CERATOSCOPIA DA PACIENTE THAUANY VITORIA ROSENDO GOMES. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/12/2021 | 958.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 120 UN GARRAFAS RETRO NEON 1L, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DA CADEMIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/12/2021 | 210.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE.PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A LG PRODUTOS HOSPITALARES NOS DIAS 01,06 E 13 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/12/2021 | 1729.35 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (NATAL FESTAO METALIZADO, NATAL BOLA LISA E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005749 | 14/12/2021 | 4965.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005751 | 14/12/2021 | 4143.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005754 | 14/12/2021 | 5320.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/12/2021 | 4555.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/12/2021 | 11749.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/12/2021 | 2757.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/12/2021 | 7553.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/12/2021 | 4555.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/12/2021 | 8152.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/12/2021 | 4555.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/12/2021 | 3354.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DE FINAL DE ANO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005752 | 14/12/2021 | 12088.25 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/12/2021 | 841.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/12/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/12/2021 | 667.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 CAMISAS POLIESTER SEM GOLA,DESTINADO AO GRUPO DE VIOLÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/12/2021 | 1390.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/12/2021 | 365.00 | 00003806915407 | JOÃO BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM E 12 (DOZE) LEDS PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/12/2021 | 210.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE KGG.9166, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE SANTA RITA.PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/12/2021 | 300.00 | 17456087000370 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARCIEL MURILO CARDOSO DE SOUSA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/12/2021 | 780.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/12/2021 | 310.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE ALVENARIA DESTINADA A CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/12/2021 | 599.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800267-43.2018.8.15.0121-ID 081230000007493086, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/12/2021 | 5175.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº.0800003-60.2017.8.15.0121 ID.081230000007493108. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO TESTE DA COVID-19 (SWAB)PARA LABORATORIO LACEN NOS DIAS 20,21,27 E 28 DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/12/2021 | 600.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797 DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO TESTE DA COVID-19 (SWAB) PARA O LABORATORIO LACEN NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005774 | 15/12/2021 | 1833.77 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESINFETANTE GUARANI FLORAL E OUTROS)DESTINADOS A LIMPEZA DOS PSFs,I,II E III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005777 | 16/12/2021 | 10530.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL C/58 LIVROS + BAU DE MDF + TAPETE EVA EDT VALE DAS LETRAS, PARA AS ESCOLAS: EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHASE EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/12/2021 | 600.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIVE DE COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO ALVES DE CARVALHO" (10/12/2021)E LIVE ACENDER AS LUZES-NATAL COM + FE (15/12/2021),PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/12/2021 | 720.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005793 | 17/12/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 0006/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005792 | 17/12/2021 | 200.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/12/2021 | 390.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CONE BEAM PARA O PACIENTE LUIZ HENRIQUE DA SILVA ANDRE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005791 | 17/12/2021 | 5642.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/12/2021 | 6999.61 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/12/2021 | 200.00 | 00010557913454 | FERNANDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃOEM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009828425467 | LUIS IRINALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BAISCAS EMINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/12/2021 | 133.00 | 00070834681412 | CARINE EMANUELLE DELIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZARA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/12/2021 | 138.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/12/2021 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APETMIL PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/12/2021 | 530.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/12/2021 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO A COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA NUTRIÇAO DE MINHA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/12/2021 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADESBASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/12/2021 | 100.00 | 00055448763472 | ADALBERTO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE LEITE E OUTROS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/12/2021 | 100.00 | 00019106343449 | JOAO BONDADE DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NO QUE TANGE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SEU DOMICILIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICASE MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/12/2021 | 50.00 | 00005100042451 | JOSE ANTONIO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NO QUE TANGE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SEU DOMICILIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/12/2021 | 278.15 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/12/2021 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SEENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/12/2021 | 1198.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEPT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/12/2021 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/12/2021 | 1197.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR-A) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/12/2021 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/12/2021 | 230.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA MNM2412 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/12/2021 | 5178.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (F:1011) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S. URBANO (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/12/2021 | 225.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/12/2021 | 385.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUFRICANTES DESTINADOS A MOTO BROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/12/2021 | 305.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/12/2021 | 220.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA)DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005799 | 20/12/2021 | 2840.51 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005800 | 20/12/2021 | 1902.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005801 | 20/12/2021 | 383.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005802 | 20/12/2021 | 1253.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0005808 | 20/12/2021 | 5685.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0005809 | 20/12/2021 | 16274.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(AGUA DESTILADA,ABAIXADOR DE LINGUA PCT E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/12/2021 | 7087.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/12/2021 | 10505.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID (F:1048) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/12/2021 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/12/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/12/2021 | 6867.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/12/2021 | 7247.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/12/2021 | 2469.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (F:1018) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/12/2021 | 2286.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (F:1023) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/12/2021 | 12655.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/12/2021 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/12/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/12/2021 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (F:1024) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/12/2021 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (F:1049) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/12/2021 | 40.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO POP,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR-A) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/12/2021 | 1847.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (F:1010) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2021 | 384.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/12/2021 | 880.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS,CIPOAL,RIACHO PRETO,PATRIOTA E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/12/2021 | 875.01 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL PARA US,FILTRO DE AR DE MOTOR E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO VERSA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/12/2021 | 514.99 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA(ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E OUTROS),EFETUADOS NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005812 | 20/12/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/12/2021 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/12/2021 | 2205.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FUS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/12/2021 | 30.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/12/2021 | 70.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/12/2021 | 60.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/12/2021 | 175.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359 DO PSF II, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005858 | 20/12/2021 | 130.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER MED.1.0X1,5CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/12/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/12/2021 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F:1004) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/12/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/12/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005805 | 20/12/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/12/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/12/2021 | 2652.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005811 | 20/12/2021 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/12/2021 | 1531.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMRERCIO DE ULTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/12/2021 | 770.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA DO BREJO DO MESMO E TAXA DE ARBITRAGEM DESTE CAMPEONATO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/12/2021 | 80.00 | 23968044000105 | DANILO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA MNI6873 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/12/2021 | 410.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA, DESTINADAS A PREMIAÇAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMPEONATO DE FUTSAL "4ª COPA JOVENS DO FUTURO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/12/2021 | 800.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-6822 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/12/2021 | 2200.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/12/2021 | 9800.00 | 47960950075725 | MAGAZINELUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (UND) VENTILADORES COLUNA 40C TURBO 8PA MONDIAL PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/12/2021 | 3156.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005860 | 21/12/2021 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/12/2021 | 3607.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/12/2021 | 880.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/12/2021 | 286.00 | 05798686000121 | FARMACIACENTRALDEMANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/12/2021 | 650.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HOSPEDAGENS SENDO 03 DIARIAS DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA,04 DIARIAS DA MEDICA CLAUDENICE ALVES RAMALHO E 03 DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS CAVALCANTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/12/2021 | 2254.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/12/2021 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/12/2021 | 200.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM UM AUXILIO FINANCEIRO NA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE GINALDA MARIA FELIPE SOARES, COM O OBJETIVODE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/12/2021 | 990.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2021 | 1600.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005879 | 22/12/2021 | 1778.13 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESINFETANTE GUARANI FLORAL E OUTROS)DESTINADOS A LIMPEZA DOS PSFs,I,II E III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2021 | 870.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OBJETOS EM MACENARIA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2021 | 600.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA DE PAPAI NOEL DESTINADA A DECORAÇÃO DA PRAÇA DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005877 | 22/12/2021 | 8973.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005878 | 22/12/2021 | 13450.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 02TB, PROJETOR MULTIMIDIA E IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005880 | 22/12/2021 | 132000.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 25 (UN) NOTEBOOK, DESTINADOS AOS COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005881 | 22/12/2021 | 4837.39 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (DESOD.BOM AR AERO LAVANDA,DESINFETANTE GUARANI E OUTROS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005882 | 22/12/2021 | 17961.33 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MARGARIDA FERNANDES E PEDRO PEREIRA, DISPENSA Nº022/2021,E CONTRATO 086/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005883 | 22/12/2021 | 9114.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, CAFE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ENCONTROS PEDEGOGICOS REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/12/2021 | 800.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/12/2021 | 225.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) TROFEUS DESTINADOS AOS ATLETAS DA 4ª(QUARTA)COPA JOVENS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,QUE IRÁ SE REALIZAR DIA 25/12/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/12/2021 | 600.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇAO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA REALIZADO NO DIA 16/12/2021 E DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NO DIA 17/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0005892 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA OGF5055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (Nº DO AUTO G002574067) DO VEICULO FORD/KA FLEX DE PLACA OGF5055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NºG002801260,DO VEICULO FORD/KA DE PLACA OGF05-5055/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (Nº.DO AUTO E014819253) DO VEICULO FORD/KA FLEX DE PLACA OGF5055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NºE015493483,DO VEICULO FORD/KA DE PLACA OGF-5055/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (Nº. DO AUTO E014818278) DO VEICULO FORD/KA FLEX DE PLACA OGF5055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/12/2021 | 975.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS ESTAMPADAS PARA ACADEMIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005900 | 23/12/2021 | 1197.00 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL C/SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/12/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NºR353691208 DO VEICULO FORD/KA DE PLACA OGF-5055 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/12/2021 | 222.70 | 08785479000120 | STTRANS - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE NUMERO NIC0000150 DO VEICULO FORD/KA FLEX DE PLACA OGF5055/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005885 | 23/12/2021 | 2928.62 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITO, CAFE E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005904 | 23/12/2021 | 6705.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 45 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAOATA DE REISTRO DE PEÇO DE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº.00075/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS USUARIOS DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005887 | 23/12/2021 | 406.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 01 (UMA) PESSOA (CORPO) RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC.5775/PB, NO DIA 05/12/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005888 | 23/12/2021 | 690.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/12/2021 | 420.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,09,14,16 E 23 DE DEZEMBRODE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005905 | 27/12/2021 | 18000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHOES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇAO ESSA PROVOCADA PELA ESTIAGEM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS CONJUNTOS SEVERINO ISMAEL,SANTA CLARA E LOTEAMENTO SANTANA,CONFORME O CONTRATO DE REPASSE OPERAÇÃO 1074224-99.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2021 | 372.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE 01 (UMA)PESSOA (CORPO)RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NO DIA 23/12/2021,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2021 | 600.00 | 00003713977402 | AMÉLIA CECILIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO COVID-19 TERCEIRA DOSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/12/2021 | 300.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA GFY.2C86, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE DIA 17/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2021 | 1300.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISCA-PISCA E ADEREÇOS NATALINOS NOS POSTES, MONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL E INSTALAÇOES ELETRICAS NAS PRAÇAS DOM EPAMINONDAS E DOIS ANTONIOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2021 | 400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA ABRILHANTAR O ACENDER DAS LUZES ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE DIA 15/12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2021 | 130.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA,DESTINADA AO ACENDER DAS LUZES NATALINAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2021 | 1700.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM FERRO DESTINADA AOS ENFEITES NATALINOS DA PRAÇA DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2021 | 600.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DOS 113 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022021 | 0005906 | 27/12/2021 | 2143.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE EDUCAÇAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2021 | 700.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAH-3635,CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB,NO PERIODO NOTURNO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2021 | 700.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DESTA CIDADE E DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005917 | 27/12/2021 | 8694.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005918 | 27/12/2021 | 12907.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005919 | 27/12/2021 | 16893.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/12/2021 | 1580.00 | 00008269837407 | ERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO PELA COMPOSIÇAO DO HINO OFICIAL DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EDITAL 01/2021 PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA NO DIA 13/10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2021 | 300.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2021 | 8138.42 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005936 | 28/12/2021 | 37048.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADOR ALL IN ONE E 02(DOIS) SCANNER DE MESA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005937 | 28/12/2021 | 103130.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE ESTIMULO AO APRENDIZADO COMO KITS BRIQUEDOTECA, INCLUSOTECA, LIVROS VARIADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAIÇARA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005938 | 28/12/2021 | 573.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2021 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2021 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2021 | 1300.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2021 | 680.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SUCOS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2021 | 210.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2021 | 250.00 | 00010229942474 | ALDILEIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2021 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005958 | 28/12/2021 | 82.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2021 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,03,07,09,13,15,22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA TRATAR DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005924 | 28/12/2021 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF NA QUALIDADE DE GMC,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005929 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2021 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO).CONSULTORIA E ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2021 | 96.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005926 | 28/12/2021 | 913.10 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005952 | 28/12/2021 | 5119.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005953 | 28/12/2021 | 30.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2369,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005954 | 28/12/2021 | 181.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OFB8488, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005955 | 28/12/2021 | 5983.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPRIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005956 | 28/12/2021 | 5032.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005957 | 28/12/2021 | 4490.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2021 | 1334.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS210SC ECOMAX, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005927 | 28/12/2021 | 1373.10 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO ), DESTINADOS AOS MOTORISTA DOS CARROS PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005930 | 28/12/2021 | 636.80 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005934 | 28/12/2021 | 5870.26 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2021 | 4673.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF PREM SISPAR, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2021 | 549.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF PREM SISPAR, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2021 | 1216.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PREM SISPAR, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005950 | 28/12/2021 | 23.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACAQSK-0F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005948 | 28/12/2021 | 184.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005949 | 28/12/2021 | 349.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005951 | 28/12/2021 | 5161.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005990 | 29/12/2021 | 341.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005991 | 29/12/2021 | 6566.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA (LOCADO) DE PLACA NMA3811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005992 | 29/12/2021 | 3629.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005993 | 29/12/2021 | 5477.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA (LOCADO) DE PLACA MNC.9E79, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005982 | 29/12/2021 | 1038.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005980 | 29/12/2021 | 2435.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005968 | 29/12/2021 | 3882.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS-6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(UBS REGINA MOREIRA GOMES.PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005969 | 29/12/2021 | 3646.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005970 | 29/12/2021 | 1881.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF-7572, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CICERO FIRMINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005971 | 29/12/2021 | 4463.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE S.A.M.U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005973 | 29/12/2021 | 2334.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0005988 | 29/12/2021 | 14211.96 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS),PARA AJUDAR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO COVID-19 DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005989 | 29/12/2021 | 1094.50 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO),DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005996 | 29/12/2021 | 3553.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005998 | 29/12/2021 | 2910.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0006001 | 29/12/2021 | 598.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/12/2021 | 4000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021:*GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC);*TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO;* CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005960 | 29/12/2021 | 10355.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005961 | 29/12/2021 | 4212.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005962 | 29/12/2021 | 9614.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005975 | 29/12/2021 | 3185.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005976 | 29/12/2021 | 5506.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETRO NF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005977 | 29/12/2021 | 3410.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005978 | 29/12/2021 | 2515.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005979 | 29/12/2021 | 1570.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005994 | 29/12/2021 | 2799.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005972 | 29/12/2021 | 121.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005974 | 29/12/2021 | 3077.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005995 | 29/12/2021 | 9600.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO Nº00068/2021,CPL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005999 | 29/12/2021 | 2764.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/12/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/12/2021 | 529.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005981 | 29/12/2021 | 3504.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS. REF.A DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/12/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005963 | 29/12/2021 | 3883.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7152, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005964 | 29/12/2021 | 2271.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005965 | 29/12/2021 | 2502.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005966 | 29/12/2021 | 2478.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005967 | 29/12/2021 | 1627.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005983 | 29/12/2021 | 2866.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005984 | 29/12/2021 | 2113.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005985 | 29/12/2021 | 3302.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005986 | 29/12/2021 | 1950.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005987 | 29/12/2021 | 2105.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/12/2021 | 16943.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/12/2021 | 12400.00 | 24781522000136 | CAROLINA DINIZ PINTO FREITAS 09149247450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 400 (UND) GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/12/2021 | 3857.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. ORIUNDO A CHAMADA PUBLICA DE Nº. 0001/2021 E CONTRATO DE Nº.00048/2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/12/2021 | 1650.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006009 | 29/12/2021 | 2821.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/12/2021 | 1990.41 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008828198443 | MARIA JOSE COUTINHO DE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO PEREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA VERIDIANA FRANCISCA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/12/2021 | 1900.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006014 | 29/12/2021 | 6131.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS (DESOD.BOM AR AERO JARDIM,LUSTRA MOVEIS E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/12/2021 | 1720.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFA7624, LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA RLU8A59 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006024 | 30/12/2021 | 756.20 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2021 | 15327.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-FUNDEB) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2021 | 3971.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-CRECHE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2021 | 1478.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2021 | 959.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2021 | 2593.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%(ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2021 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR-EJA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2021 | 6266.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2021 | 6656.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF-CRECHE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2021 | 8763.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF-PRE-ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2021 | 57922.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR-FUNDEB) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2021 | 2663.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2021 | 4911.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR-EJA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006046 | 30/12/2021 | 3000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA CJA 01 AMARELO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006047 | 30/12/2021 | 53600.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA CJA 01 AMARELO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2021 | 30225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2021 | 31697.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2021 | 41728.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2021 | 283912.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2021 | 75110.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2021 | 20070.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2021 | 7232.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2021 | 12683.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2021 | 4570.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2021 | 23388.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2021 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2021 | 12350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESS0RES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006029 | 30/12/2021 | 1163.74 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2021 | 13260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2021 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2021 | 4600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2021 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/12/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2021 | 7825.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2021 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2021 | 11164.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2021 | 46350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2021 | 13085.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2021 | 13063.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2021 | 9280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2021 | 2335.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2021 | 9910.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2021 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2021 | 10425.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: SELADORA DE MESA PSG 250 SLIM - RON 3D161BR13, COMPRESSOR ODONTOLOGICO 5 BPO RCH 50L C/R S/OLEO 220V, AUTOCLAVE VITALE CLASS 12 INOX 127-220V AZUL PORTUGUES, DESTINADOS AO PSF II (REGINA MOREIRA GOMES) NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2021 | 1000.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2021 | 48040.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2021 | 76682.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2021 | 3488.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2021 | 2988.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2021 | 8775.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/12/2021 | 8100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/12/2021 | 2520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2021 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2021 | 6435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2021 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2021 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2021 | 1000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS USADAS NA COBERTURA DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIAS UTILIZADAS PELAS PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2021 | 26401.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2021 | 1100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006117 | 31/12/2021 | 2603.54 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/12/2021 | 36.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2021 | 44048.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/12/2021 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/12/2021 | 210.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 07, 15 DE DEZEMBRO DE 2021,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EMISSÃO DE EXTRATOS E NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021,PARA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E JURIDICO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000092021 | 0006116 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLITICA E ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2021 | 880.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE, CAGEPA, CAIXA ECONOMICA E FORNECEDORES DAS REFERIDAS LIGADOS AO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, NOS DIAS 02,07,09,14,17,22,27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/12/2021 | 1301.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/12/2021 | 581.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006123 | 31/12/2021 | 82.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006124 | 31/12/2021 | 53500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA CJA 01 AMARELO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/12/2021 | 4347.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/12/2021 | 1416.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/12/2021 | 1110.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSOR (COMISSIONADOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/12/2021 | 40142.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/12/2021 | 196401.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/12/2021 | 20700.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024